Programma 5A

Het stimuleren van beweging en sport.

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

Het aantal bezoekers Aquapelle is deels  gebaseerd op de data uit het ict systeem. Voor de verenigingsbezoeken is uitgegaan van de aangeleverde informatie van de vereniging.  Een opmerking hierbij is dat Aquapelle in 2020 niet volledig is open geweest (vanaf 1 september 2020 in gebruik genomen en in november en december twee weken gesloten vanwege de corona maatregelen.)

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal bezoekers Aquapelle	N.v.t.	N.v.t	23.696

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N4.821	N259	N5.080	N5.104	N24
Baten	N0	N0	N0	V36	V36
Saldo	N4.821	N259	N5.080	N5.068	V12
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Exploitatie Aquapella (NJN 2019 5.4.2)			N229
2. Compensatie kostendekkende verhuur (NJN 2020 4.4)			N25
3. Diversen			N5
Totaal			N259	N0	N259
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle			N35	V35
2. Overige verschillen			V11	V1
Totaal			N24	V36	V12
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering			N8	V5
2. Reserve eenmalig			V121	V121
Totaal			V113	V126	V13
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N5.080	N5.068	V12
Mutaties reserves			V113	V126	V13
Resultaat			N4.967	N4.942	V25

Geen.

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van binnen- en buitenaccommodaties voor sportbeoefening.

• Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
• Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
• Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
• Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
• Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
• Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
• “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
• Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
• Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Tot dit taakveld behoren de sportaccommodaties waar wij eigenaar van zijn. De hoeveelheidsgegevens van gebouwen staan in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N3.273	V257	N3.016	N3.096	N80
Baten	V2.989	V20	V3.009	V3.041	V32
Saldo	N284	V277	N7	N55	N48
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Investeringen Sport (NJN 2019 5.4.1)			V47
2. Exploitatie zwembad-sporthalcomplex (NJN 2019 5.4.2)			V18	V59
3. Aanpassing meerjaren perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2019 5.4.5)			V11
4. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)			N2
5. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5)			V265
6. Aanpassen budgetten energie (NJN 2020 0.11)			N19
7. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)			N49
8. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4)			N19	V28
9. Mutatie vastgoed van taakveld 5.2 naar taakveld 8.3			V11	N68
10. Overig			N6	V1
Totaal			V257	V20	V277
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert			N30
2. Minder uitgaven door lagere aanslag ozb			V25
3. Meer uitgaven frictiekosten door uitstel bouw als gevolg van vertraging nieuwbouw Aquapelle			N24
4. Nadeel door niet doorbelaste kosten energie Aquapelle 2e hlfjr 20 in de periode v.a oplevering bouw tot aan overdracht aan huurder Sportief Capelle			N22
5. Hogere onderhoudskosten gymzaal Educatusstraat 10			N12
6. Hogere baten door indexering van de huur				V33
7. Overige kleine verschillen			N17	N1
Totaal			N80	V32	N48
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering			N17	V9
Totaal			N17	V9	V26
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N7	N55	N48
Mutaties reserves			N17	V9	V26
Resultaat			N24	N46	N22

Sportcomplex Aquapelle
In juni 2020 is de nieuwe sporthal/zwembadcombinatie Aquapelle opgeleverd en door Sportief Capelle in gebruik genomen.

Zwembad “De Blinkert”
De installaties van het oude zwembad “De Blinkert” zijn ontmanteld. In afwachting van gebiedsherontwikkeling is het pand ter voorkoming van inbraak dichtgezet met ijzeren beplating en voorzien van inbraakinstallatie.

Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek en toneel.

• Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
• Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks)	59	59	59
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit	8	8	8
Totaal aantal beeldende kunstwerken	67	67	67
Aantal landmarks	9	9	9

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N2.457	N272	N2.728	N2.611	V117
Baten	V379	V75	V454	V490	V36
Saldo	N2.078	N197	N2.274	N2.121	V153
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassing meerjaren perspectief vastgoed (MPV) (NJN 2020 0.5)			V1
2. Aanpassing budgetten energie (NJN 2020 0.11)			N5
3. Wet- en regelgeving gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5)			N12
4. Isala naheffing en coronacompensatie (NJN 2020 5A 4/5)			N355	V75
5. Minder evenemeten subsidieren (NJN 2020 5A 1)			V100
6. Afrondingsverschil			N1
Totaal			N272	V75	N197
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere verstrekte subsidies name door corona			V102
2. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona			V46
3. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken			N34
4. Lagere lasten doordat Koningsdag 2020 niet regulier gevierd kon worden door corona en hogere baten door extra ontvangen subsidies van de provincie ZH en de van Capelle Stichting			V14	V25
5. Nacalculatie bedrijfsvoering			N21	V1
6. Overige verschillen			V10	V10
Totaal			V117	V36	V153
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering			N9	V11
2. Reserve eenmalig			N100	N100
Totaal			N109	N89	V20
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N2.274	N2.121	V153
Mutaties reserves			N109	N89	V20
Resultaat			N2.383	N2.210	V173

Geen.

Het behouden en presenteren van kunst en cultuur.

• Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
• “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
• Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
• Het monitoren van het energieverbruik;
• Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Tot dit taakveld behoort het Dief- en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan 11. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N15	V1	N15	N15	N0
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N15	V1	N15	N15	N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)			V1
Totaal			V1	N0	V1
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
Totaal			N0	N0	N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Totaal			N0	N0	N0
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N15	N15	N0
Mutaties reserves			N0	N0	N0
Resultaat			N15	N15	N0

Geen.

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

• Uitvoering van de Erfgoednota 2018;
• Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
• Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
• Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
• Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
• Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
• Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle	45	45	45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat)	1	1	1
Aantal rijksmonumenten in Capelle	17	17	17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje)	2	2	2
Aantal provinciale monumenten	0	0	0

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N302	N0	N302	N284	V18
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N302	N0	N302	N284	V18
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
Totaal			N0	N0	N0
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering			V23
2. Overige verschillen			N5
Totaal			V18	N0	V18
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering			N0	N23
Totaal			N0	N23	N23
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N302	N284	V18
Mutaties reserves			N0	N23	N23
Resultaat			N302	N307	N5

Erfgoedbeleid
Landelijk is beleid rondom de waardering van de periode Post-65 opgesteld. Capelle aan den IJssel is, als voormalige groeikern, benaderd door de Rijksdienst om aan deze periode aandacht te geven in haar erfgoedbeleid en uitvoering. De wijze waarop dit eventueel zal worden gedaan zal nader worden onderzocht. 

Het zorg dragen voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals bibliotheken en lokale omroep.

• Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
• Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
• Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N1.128	V3	N1.125	N1.165	N40
Baten	V187	N27	V160	V163	V3
Saldo	N941	N24	N965	N1.002	N37
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)			V3
2. Aanpassing rentetoerekening (NJN 2020 0.5)			N3
3. Compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 0.12)			N24
4. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 4.4)			V27	N27
Totaal			V3	N27	N24
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Externe ondersteuning onderzoek naar nieuwe systematiek			N22
2. Nacalculatie bedrijfsvoering			N4
3. Overige verschillen			N14	V3
Totaal			N40	V3	N37
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering			N4	N0
Totaal			N4	N0	V4
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N965	N1.002	N37
Mutaties reserves			N4	N0	V4
Resultaat			N969	N1.002	N33

Geen.