Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

• Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);
• Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);
• 2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren

• Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
• Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten	Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma	Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Impact Corona:
Consequenties openbaar vervoer
Er werd in het begin van de coronacrisis minder aan het verkeer deelgenomen. Met name voor openbaar vervoer heeft dit consequenties gehad, waardoor de inkomsten voor o.a. de RET lager zijn. In 2020 heeft dit nog niet direct invloed gehad, maar we verwachten dat de dienstverlening in de komende jaren zal afnemen.

Overige ontwikkelingen:
Algeracorridor
De in 2020 uitgevoerde projecten hebben een gunstige uitwerking op het verkeer. Daarnaast is de gemeente betrokken bij de verbetering van de Algeracorridor in het zogenaamde MIRT project, waarbij wordt gewerkt aan projecten voor de korte termijn (Korte Termijn Aanpak – KTA). Voor maatregelen voor de middellange termijn worden momenteel studies verricht.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N8.187	N1.375	N9.562	N7.733	V1.829
Baten	V449	V273	V722	V1.115	V393
Saldo van baten en lasten	N7.738	N1.102	N8.840	N6.618	V2.222
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N152	N0	N152	V102	V254
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N19	N19	N1.467	N1.447
Totaal mutaties reserves	N152	N19	N171	N1.364	N1.193
Resultaat	N7.890	N1.121	N9.011	N7.982	V1.029

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Lagere lasten Civieltechnische werken als gevolg van vertraging, deels door weersomstandigheden en deels door corona	V1.125		V1.125	N950	V175
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N297		N297	V297	N0
3. Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan	V293		V293	N293	N0
4. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021)	V318		V318		V318
5. Lagere lasten door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter	V86		V86		V86
6. Onbenut budget Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V74		V74	N74	N0
7. Lagere lasten door lagere onderhoudslasten en lagere leveringslasten energie	V61		V61		V61
8. Onbenut budget Nieuwe mobiliteit (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V60		V60	N60	N0
9. Onbenut budget Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V58		V58	N58	N0
10. Overige verschillen	V51		V51	N12	V39
Subtotaal	V1.829	N0	V1.829	N1.150	V679
Baten
1. Nutsbedrijven		V501	V501		V501
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V43	V43	N43	N0
3. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021)		N151	N151		N151
4. Overige verschillen		V1	V1		V1
Subtotaal	N0	V394	V394	N43	V351
Totaal	V1.829	V394	V2.223	N1.193	V1.030
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Civieltechnische werken Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021 vanwege weersomstandigheden en corona; Het aanleveren van maatgevende stukken bij de aanbesteding, door de aannemer, heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het werk later gestart dan gepland (half september). Hierdoor is ervoor gekozen de weersgevoelige werkzaamheden, zoals onderhoud aan slijtlagen en conserveringswerkzaamheden, vanwege kwalitatieve resultaten, door te schuiven naar 2021. Door corona is het contact met collega’s onderling, controle van de uitgevoerde werkzaamheden en (face to face) contact met de aannemer een stuk lastiger, wat ook voor vertraging zorgt. Aantekening bij deze conclusie is dat het werk is aanbesteed en dus ook uitgevoerd zal (moeten) worden.
Lasten Nr. 3. B. van Dijklaan Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan. In de zomer van 2020 is er een calamiteit ontstaan bij een duiker onder de B. v. Dijklaan. Verhelpen van deze calamiteit heeft voorrang. Het oorspronkelijke werk is momenteel in voorbereiding zodat het, na verhelpen van de calamiteit, uitgevoerd kan worden.
Baten Nr. 1. Nutsbedrijven De hogere baten zijn ontstaan doordat de nutsbedrijven extra vergoedingen hebben betaald in verband met diverse graafwerkzaamheden.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Vervoersknoop Rivium			N0		N65		N65	N65
Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4); budgetoverheveling vanuit 2019		V124	V124	V124		N124	N124	N124
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4)		V15	V15	V15		N265	N265	N72
Vervoersknoop Rivium - Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle (NJN2020 2.1)		V30	V30	V30		N30	N30	N30
Programma mobiliteit (NJN2018 2.4.7); dekking reserve eenmalige uitgaven		V68	V68	V56		N68	N68	N56
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2019 2.6); overheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V50	V50	V50		N50	N50
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2020 2.10); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N50	N50	N50		V50	V50
Wijkontsluiting Schollevaar(VJN2019 2.4.6/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V36	V36	V36	N30	N36	N66	N33
Nieuwe mobiliteit (Begroting 2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 2.10); restant via jaarrekening 2020		N96	N96	N156	N156		N156	N0
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (Begroting 2020/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V19	V19	V14	N31	N19	N50	N45
Voorbereidingsbudget Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalig		N39	N39	N39		V39	V39	V39
Verkeersmaatregelen Dorpsstaat (NJN2019 2.6); dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020)		V30	V30	V30		N30	N30	N30
Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N52		N69	N69	N11
Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve aanmalige uitgaven			N0	N74		N92	N92	N18
Eenmalig budget parkeertellingen (BJN2015 2.4.4/Jaarrek.2019/VJN2020 0.4)		V13	V13	V13		N13	N13	N12
Buurtbus (wijzigingsvoorstel begroting 2019, NJN2020 2.2)	V35	N22	V13	V13	N110		N110	N110
Civieltechnsische kunstwerken (NJN2019 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N150		N150	N150	N0
Onderhoud civieltechnische werken (VJN2020 2.2); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N580		N580	N580	N0
IBOR verkeer en vervoer (VJN2019 2.4.1)			N0	N220	N333		N333	N113
Onderhoud Burgemeester van Dijklaan (VJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N293		N405	N405	N26
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN2020 2.4), overheveling budget naar 2021 via de reserve eenmalige uitgaven		N50	N50	N50		V50	V50	N0
Asfalteren rondom rotondes 's- Gravenland (NJN2020 2.5), overheveling budget naar 2021			N0	N0	N170	V170	N0	N0
Inspecteren kunstwerken (NJN2020 2.6), overheveling budget naar 2021			N0	N0	N40	V40	N0	N0
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N152		N152	V102
Totaal	N117	V128	V11	N1.181	N935	N1.582	N2.517	N706
Gesaldeerd					N1.052	N1.454	N2.506	N1.887