Financiële begroting

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2022 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden. 

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2020 en de begrote bedragen voor 2021 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2022. In de overzichten maken we onderscheid in:

1.  De Begroting 2022 vóór de wijziging van nieuw beleid;
2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2022 in hoofdlijnen;
3.  De Begroting 2022 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N 32.878	N 35.012	N 29.732	N 30.091	N 28.015	N 27.892
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.765	N 8.781	N 8.365	N 8.318	N 8.392	N 8.326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 7.733	N 9.949	N 8.346	N 8.466	N 9.215	N 9.604
3. Economie	N 1.143	N 1.563	N 1.221	N 1.188	N 1.126	N 1.129
4. Onderwijs	N 7.708	N 11.044	N 8.958	N 9.241	N 9.866	N 9.630
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.275	N 13.593	N 13.067	N 13.106	N 13.132	N 13.164
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.379	N 7.372	N 6.692	N 6.993	N 7.088	N 7.174
6A. Sociale infrastructuur	N 11.718	N 13.680	N 12.805	N 12.327	N 12.492	N 12.323
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 60.669	N 56.578	N 55.687	N 55.480	N 55.194	N 55.432
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.060	N 16.889	N 17.664	N 18.205	N 18.611	N 18.977
6D. Jeugdhulp	N 19.872	N 21.941	N 20.914	N 21.991	N 21.974	N 21.974
7. Volksgezondheid en milieu	N 17.900	N 19.228	N 18.438	N 18.858	N 19.205	N 19.731
8. Stadsontwikkeling	N 13.993	N 27.864	N 18.579	N 16.120	N 7.243	N 5.472
Totaal Lasten	N 216.093	N 243.494	N 220.468	N 220.384	N 211.553	N 210.828
Baten	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V218.960	V142.160	V140.016	V141.374	V142.929	V144.089
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V531	V674	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.115	V652	V562	V551	V516	V516
3. Economie	V937	V724	V759	V759	V759	V759
4. Onderwijs	V2.628	V6.338	V4.118	V4.118	V4.118	V4.118
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.730	V3.728	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.047	V1.279	V1.198	V1.198	V1.198	V1.198
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V44.730	V38.498	V35.851	V35.796	V35.734	V35.673
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V468	V598	V609	V620	V631	V646
6D. Jeugdhulp	V282	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V14.021	V15.466	V15.148	V15.634	V16.259	V16.804
8. Stadsontwikkeling	V14.540	V22.697	V15.493	V15.274	V3.419	V1.474
Totaal Baten	V304.075	V233.933	V219.564	V221.134	V211.373	V211.087
Saldi	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V186.082	V107.148	V110.284	V111.283	V114.914	V116.197
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.234	N8.107	N7.693	N7.646	N7.720	N7.654
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N6.618	N9.297	N7.784	N7.915	N8.699	N9.088
3. Economie	N206	N839	N462	N429	N367	N370
4. Onderwijs	N5.080	N4.706	N4.840	N5.123	N5.748	N5.512
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.545	N9.865	N9.044	N9.083	N9.109	N9.141
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.293	N6.475	N5.799	N6.100	N6.195	N6.281
6A. Sociale infrastructuur	N10.671	N12.401	N11.607	N11.129	N11.294	N11.125
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N15.939	N18.080	N19.836	N19.684	N19.460	N19.759
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.592	N16.291	N17.055	N17.585	N17.980	N18.331
6D. Jeugdhulp	N19.590	N21.719	N20.692	N21.769	N21.752	N21.752
7. Volksgezondheid en milieu	N3.879	N3.762	N3.290	N3.224	N2.946	N2.927
8. Stadsontwikkeling	V547	N5.167	N3.086	N846	N3.824	N3.998
Totaal saldo van baten en lasten	V87.982	N9.561	N904	V750	N180	V259
Mutaties reserves	N1.208	V8.794	V21	V330	V521	V219
Afrondingen	V1	V1	V1	N0	V1	V1
Totaal Resultaat	V86.775	N766	N882	V1.080	V342	V479

Lasten	Wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N 0	N 0	N 1.168	N 1.075	N 3.267	N 3.556
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 0	N 0	N 46	N 51	N 52	N 66
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 0	N 0	N 755	N 24	N 11	V 72
3. Economie	N 0	N 0	N 25	N 22	N 22	N 19
4. Onderwijs	N 0	N 0	V 337	V 513	V 1.022	V 1.095
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 0	N 0	V 15	V 50	V 50	V 87
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 0	N 0	V 214	V 216	V 207	V 215
6A. Sociale infrastructuur	N 0	N 0	N 111	N 99	N 103	N 95
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 0	N 0	N 147	N 221	N 299	V 12
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 0	N 0	N 541	N 539	N 538	N 523
6D. Jeugdhulp	N 0	N 0	N 1.527	N 50	V 192	V 550
7. Volksgezondheid en milieu	N 0	N 0	N 288	N 250	N 269	N 190
8. Stadsontwikkeling	N 0	N 0	N 263	N 235	N 240	N 97
Totaal Lasten	N 0	N 0	N 4.305	N 1.787	N 3.330	N 2.515
Baten	Wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V9.267	V5.484	V3.623	V2.503
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	V7	V20	V20	V20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	V85	V85	V85	V85
3. Economie	N0	N0	V1	V1	V1	V1
4. Onderwijs	N0	N0	V5	V15	V15	V15
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	V15	V26	V26	V26
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	V11	V19	V19	V19
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N152	N23	V9	V9
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N97	N97	N97	N97
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	V15	N22	V154	V170
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	V76	V98	V97	N13
Totaal Baten	N0	N0	V9.233	V5.606	V3.952	V2.738
Saldi	Wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V8.099	V4.409	V356	N1.053
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N39	N31	N32	N46
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N670	V61	V74	V157
3. Economie	N0	N0	N24	N21	N21	N18
4. Onderwijs	N0	N0	V342	V528	V1.037	V1.110
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	V30	V76	V76	V113
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	V214	V216	V207	V215
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N100	N80	N84	N76
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N299	N244	N290	V21
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N638	N636	N635	N620
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N1.527	N50	V192	V550
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N273	N272	N115	N20
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N187	N137	N143	N110
Totaal saldo van baten en lasten	N0	N0	V4.928	V3.819	V622	V223
Mutaties reserves	N0	N0	V122	V135	V1.414	V1.414
Afrondingen	N0	N0	N1	N3	N3	N1
Totaal Resultaat	N0	N0	V5.049	V3.951	V2.033	V1.636

Lasten	Ná wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N 32.878	N 35.012	N 30.900	N 31.166	N 31.282	N 31.448
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.765	N 8.781	N 8.411	N 8.369	N 8.444	N 8.392
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 7.733	N 9.949	N 9.101	N 8.490	N 9.226	N 9.532
3. Economie	N 1.143	N 1.563	N 1.246	N 1.210	N 1.148	N 1.148
4. Onderwijs	N 7.708	N 11.044	N 8.621	N 8.728	N 8.844	N 8.535
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.275	N 13.593	N 13.052	N 13.056	N 13.082	N 13.077
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.379	N 7.372	N 6.478	N 6.777	N 6.881	N 6.959
6A. Sociale infrastructuur	N 11.718	N 13.680	N 12.916	N 12.426	N 12.595	N 12.418
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 60.669	N 56.578	N 55.834	N 55.701	N 55.493	N 55.420
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.060	N 16.889	N 18.205	N 18.744	N 19.149	N 19.500
6D. Jeugdhulp	N 19.872	N 21.941	N 22.441	N 22.041	N 21.782	N 21.424
7. Volksgezondheid en milieu	N 17.900	N 19.228	N 18.726	N 19.108	N 19.474	N 19.921
8. Stadsontwikkeling	N 13.993	N 27.864	N 18.842	N 16.355	N 7.483	N 5.569
Totaal Lasten	N 216.093	N 243.494	N 224.773	N 222.171	N 214.883	N 213.343
Baten	Ná wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V218.960	V142.160	V149.283	V146.858	V146.552	V146.592
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V531	V674	V679	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.115	V652	V647	V636	V601	V601
3. Economie	V937	V724	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V2.628	V6.338	V4.123	V4.133	V4.133	V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.730	V3.728	V4.038	V4.049	V4.049	V4.049
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.047	V1.279	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V44.730	V38.498	V35.699	V35.773	V35.743	V35.682
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V468	V598	V512	V523	V534	V549
6D. Jeugdhulp	V282	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V14.021	V15.466	V15.163	V15.612	V16.413	V16.974
8. Stadsontwikkeling	V14.540	V22.697	V15.569	V15.372	V3.516	V1.461
Totaal Baten	V304.075	V233.933	V228.797	V226.740	V215.325	V213.825
Saldi	Ná wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V186.082	V107.148	V118.383	V115.692	V115.270	V115.144
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.234	N8.107	N7.732	N7.677	N7.752	N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N6.618	N9.297	N8.454	N7.854	N8.625	N8.931
3. Economie	N206	N839	N486	N450	N388	N388
4. Onderwijs	N5.080	N4.706	N4.498	N4.595	N4.711	N4.402
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.545	N9.865	N9.014	N9.007	N9.033	N9.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.293	N6.475	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
6A. Sociale infrastructuur	N10.671	N12.401	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N15.939	N18.080	N20.135	N19.928	N19.750	N19.738
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.592	N16.291	N17.693	N18.221	N18.615	N18.951
6D. Jeugdhulp	N19.590	N21.719	N22.219	N21.819	N21.560	N21.202
7. Volksgezondheid en milieu	N3.879	N3.762	N3.563	N3.496	N3.061	N2.947
8. Stadsontwikkeling	V547	N5.167	N3.273	N983	N3.967	N4.108
Totaal saldo van baten en lasten	V87.982	N9.561	V4.024	V4.569	V442	V482
Mutaties reserves	N1.208	V8.794	V143	V465	V1.935	V1.633
Afrondingen	V1	V1	N0	N3	N2	N0
Totaal Resultaat	V86.775	N766	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.