Meerjarenbeeld |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
N6.379 |
N7.373 |
N6.478 |
N6.777 |
N6.881 |
N6.959 |
Baten |
|
V1.086 |
V897 |
V893 |
V893 |
V893 |
V893 |
Saldo van baten en lasten |
|
N5.293 |
N6.476 |
N5.585 |
N5.884 |
N5.988 |
N6.066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve eenmalige uitgaven |
TV 5.7 |
N629 |
V672 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Reserve Openbare Ruimte c.s. |
TV 5.7 |
N136 |
N45 |
V189 |
V369 |
V383 |
V383 |
Reserve kapitaallasten |
TV 5.7 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V123 |
V123 |
Reserve bedrijfsvoering |
TV 5.7 |
V152 |
N8 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal mutaties in reserves |
|
N614 |
V619 |
V189 |
V369 |
V506 |
V506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N5.907 |
N5.857 |
N5.396 |
N5.515 |
N5.482 |
N5.560 |
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Ontwatering |
Wilson |
N215 |
N319 |
N509 |
N659 |
N659 |
N659 |
Speelplaatsen |
Hartnagel |
N148 |
N144 |
N134 |
N134 |
N134 |
N134 |
Groenvoorziening |
Wilson |
N2.226 |
N3.251 |
N2.148 |
N2.124 |
N2.124 |
N2.124 |
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte |
Wilson |
N2 |
N21 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond |
Van Veen |
N213 |
N162 |
N162 |
N162 |
N162 |
N162 |
Milieueducatie (kinderboerderij) |
Van Veen |
N0 |
N3 |
N3 |
N3 |
N3 |
N3 |
Milieueducatie |
Van Veen |
N397 |
N388 |
N419 |
N419 |
N419 |
N419 |
Natuurbeleid |
Struijvenberg |
N4 |
N30 |
N30 |
N30 |
N30 |
N30 |
Recreatieschap Hitland |
Westerdijk |
N340 |
N334 |
N342 |
N342 |
N342 |
N342 |
Rivier als getijdenpark |
Struijvenberg |
N16 |
N3 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Scouting en VTV |
Westerdijk |
N2 |
|
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N2.524 |
N2.338 |
N2.116 |
N2.116 |
N2.116 |
N2.116 |
Afschrijvingen en toegerekende rente |
|
N292 |
N379 |
N616 |
N789 |
N893 |
N971 |
Totaal lasten |
|
N6.379 |
N7.373 |
N6.478 |
N6.777 |
N6.881 |
N6.959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Groenvoorziening |
Wilson |
V185 |
V180 |
V180 |
V180 |
V180 |
V180 |
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond |
Wilson |
V799 |
V680 |
V680 |
V680 |
V680 |
V680 |
Volkstuinen |
Wilson |
V39 |
V33 |
V33 |
V33 |
V33 |
V33 |
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V62 |
V4 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal baten |
|
V1.086 |
V897 |
V893 |
V893 |
V893 |
V893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N5.293 |
N6.476 |
N5.585 |
N5.884 |
N5.988 |
N6.066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 |
|
Verlaging lasten in 2022 door toerekening kosten aan investeringen (wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022). |
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. |
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N7.373 |
V897 |
N6.476 |
Res.Eenmalig Budget groen 2020 (VJN21 0.14) |
V487 |
|
|
Uitbesteed werk; Wijz.Aantrekkelijkheid openbare ruimte van P2 naar P5 GROEN (NJN20 2.8) |
V275 |
|
|
Toerekening lasten aan investeringen (Wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022) |
V250 |
|
|
Uitbesteed werk; P2-P5 Aantrekkelijkheid openbare ruimte GROEN (Act.B21) |
V225 |
|
|
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) |
N190 |
|
|
Res.Eenmalig Budget Schollebos 2020 (VJN21 0.14) |
V160 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente groen |
N163 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente speelplaatsen |
N57 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente singelgemalen |
N54 |
|
|
Aanvullende subsidie stichting Kinderboerderij (Begr.2022 5B.1) |
N26 |
|
|
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) |
N23 |
|
|
Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven |
V21 |
|
|
Onderhoud groen singulier (Act.B19) |
N20 |
|
|
Actualisatie 2022 subsidies |
N13 |
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten |
N11 |
|
|
IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) |
V10 |
|
|
Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven |
V3 |
|
|
Overig |
V21 |
N4 |
|
Stand begroting 2022 |
|
|
|
|
N6.478 |
V893 |
N5.585 |
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) |
N150 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N101 |
|
|
Uitbesteed werk; IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8) |
N23 |
|
|
Overig |
N25 |
|
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N6.777 |
V893 |
N5.884 |
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N104 |
|
|
Stand begroting 2024 |
|
|
|
|
N6.881 |
V893 |
N5.988 |
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N78 |
|
|
Stand begroting 2025 en volgende jaren |
|
|
|
|
N6.959 |
V893 |
N6.066 |
|