Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 

In 2021 is sprake van een lichte groei van het aantal deelnemers. Die groei willen we blijven stimuleren.

Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn, baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart. Effecten zijn in 2022 weer inzichtelijk.

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

• Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

• Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

• Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

• Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

• Een epiloog de nadere uitwerking van  "Het volgende hoofdstuk''  (BBV 211554 oktober 2020);
• Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. 

Cultuur
Eind 2021 wordt de cultuurnota geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt in 2022 nieuw beleid opgesteld of vindt een herijking van de nota plaats.

Sport
In 2022 vervolgen wij de Toekomstverkenning voor de buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2021.
Daarnaast starten wij eind 2021 de Evaluatie visie op Sport en bewegen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt in 2022 nieuw beleid opgesteld of vindt een herijking van de nota plaats.

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen opgenomen in programma 5A.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

• Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
• Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
• Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
• Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
• Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. 

Onderzoek mogelijkheden vrijkomende maaisel opwaarderen tot grondstof
Op basis van het beleid hebben wij de ambitie om de biodiversiteit te vergroten. Naast het aanbrengen van bloeiende heesters en bloembollen draagt het aanpassen van het beheer van bermen in grote mate bij aan het bevorderen van biodiversiteit. Deze aanpassing bestaat uit het afvoeren van het maaisel waardoor voedingsstoffen worden afgevoerd en de bodem beter geschikt wordt voor bloeiende kruiden. In de aankomende periode zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om het vrijkomende maaisel, dat nu als afval afgevoerd zou moeten worden, op te waarderen tot grondstof. Onderzocht zal worden of de financiële meerkosten voor het afruimen en afvoeren, met als resultaat een bloemrijkere berm (beleving, bevorderen biodiversiteit), al dan niet gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden met de opbrengst van het maaisel als grondstof. Dit onderzoek past ook in het gemeentelijk streven om bij te dragen aan een meer circulaire economie. In het jaar 2022 zullen we de uitkomsten van het onderzoek met u delen.

Ontwikkelingen Recreatieschap Hitland
In 2022 wordt vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Hitland een nieuwe toekomstvisie Hitland opgesteld. De bestuurders van de deelnemende gemeenten (Capelle en Zuidplas) in de GR zijn nauw betrokken en de kaders van de visie worden door beide raden vastgesteld. 

Ontwikkelingen Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
In 2021 is naar aanleiding van de Visie op het Schollebos onderzoek gedaan naar een mogelijke verplaatsing van de kinderboerderij van de huidige locatie naar het Schollebos. In 2021 is een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid om de functie van de kinderboerderij te verplaatsen. Dit onderzoek wordt afgerond in 2022.

Interactieve platform beheerobjecten
We zijn aan het bekijken op welke manier we feitelijke cijfers over de beheerobjecten in de Capelse buitenruimte, zoals bomen, beter inzichtelijk en toegankelijk kunnen maken voor Capelle aan den IJssel. Voorbeelden hiervan zijn de boomsoort, (beschermde) status en onderhoudscyclus. We denken hierbij aan de mogelijkheid van een interactief platform.

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven. 

Verhoging subsidiebudget kinderboerderij – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 26 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 26 structureel vanaf 2022

De stichting Kinderboerderij ontvangt voor het beheer en exploitatie van de kinderboerderij en het aanbieden van natuur- en milieueducatie een jaarlijkse subsidie (2021: 388). De stichting heeft al enkele jaren te maken met een negatief jaarrekeningresultaat door stijgende kosten. Deze stijging is het gevolg van stijgende personeelskosten (salarissen en pensioenkosten). Hierop heeft de stichting geen invloed. Over 2021 verwacht de stichting een tekort van 36.
De negatieve resultaten zijn aanleiding geweest om aan de stichting te vragen een plan van aanpak op te stellen om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen.
De stichting heeft in dit plan aangegeven het tekort terug te kunnen dringen met 10 door besparingen op de uitgaven (verzekering, dierenarts) en door meer inkomsten te genereren (winkelverkopen en donateurs). De stichting ziet geen mogelijkheden om het overige deel van het tekort (26) te dekken en verzoekt de gemeente daarom om een verhoging van de subsidie met ingang van het jaar 2021. In onze meerjarenbegroting is hiervoor geen dekking aanwezig.

Wij stellen u voor om het budget voor de subsidie voor de kinderboerderij met ingang van 2022 structureel te verhogen met N 26. De verhoging voor het kalenderjaar 2021 verwerken wij via de Najaarsnota 2021.

Toerekening kosten investeringen – Beleidskeuze 
Lasten: V250 in 2022, V238 in 2023, V225 in 2024 en V213 in 2025
Kasstroom: geen

De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

• de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
• de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.

Het toerekenen van kosten aan investeringen geeft een integraler beeld van de totale kosten van het (realiseren van de) investeringen en rekent deze integrale kosten toe aan de jaren waarin het uitgevoerde werk nut toevoegt aan de openbare ruimte. In de afgelopen periode is gestart met het, in afstemming met de externe accountant, onderzoeken van de volledige en juiste naleving van bovenstaande uitspraken van de Commissie BBV. Dit mede in het kader van de invulling taakstelling en zoals opgenomen in onze - met uw raad laatstelijk op 7 september geconsulteerde - notitie van 8 juni 2021. Vanuit een eerste analyse blijkt dat het in de memo van 8 juni 2021 opgenomen bedrag van 250 het minimale bedrag is aan direct toerekenbare salariskosten, dat we aan de investeringen moeten toerekenen. Aangezien dit de “moet” bepaling van de commissie BBV betreft, worden deze direct toerekenbare salariskosten met ingang van 2022 al toegerekend aan de investeringen. Het voorstel levert een structureel voordeel op met ingang van 2022 van V250 en eveneens jaarlijks toenemend nadeel van N13 in 2023, N25 in 2024 en N38 in 2025. Wij verwachten in de komende weken het onderzoek te kunnen afronden, waarbij we de verwachting hebben dat de nadere uitwerking een aanvullend bedrag aan toe te rekenen kosten aan investeringen zal opleveren. We zullen daarbij eveneens de opslag voor overhead (ordegrootte 60 à 65% op de salariskosten) verwerken. In de Najaarsnota 2021 zullen we hiertoe een voorstel opnemen en eveneens in dat voorstel de financiële effecten voor het jaar 2021 meenemen. Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Tot en met 2029 is het effect op de solvabiliteit -/- 0,4% en de schuldquote +/+ 0,9% voor dit voorstel. De kasstromen zijn verwerkt in voorstel 0.5 van deze begroting.

Wij stellen u voor om de jaarlijkse lasten in de begroting structureel met V250 te verlagen én daar tegenover jaarlijks een krediet ter beschikking te stellen van 250 vanaf 2022 en de afschrijvingslasten in de begroting te verhogen met N13 in 2023, N25 in 2024 en N38 in 2025. Voor de meerjarige doorkijk bedraagt het voordeel V200 in 2026, V187 in 2027, V175 in 2028 en V162 in 2029.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.