Meerjarenbeeld |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
N19.193 |
N20.934 |
N21.590 |
N21.189 |
N20.931 |
N20.573 |
Baten |
|
V117 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
Saldo van baten en lasten |
|
N19.076 |
N20.872 |
N21.528 |
N21.127 |
N20.869 |
N20.511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve bedrijfsvoering |
TV 6.72 |
V13 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Reserve eenmalige uitgaven |
TV 6.72 |
V104 |
V55 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal mutaties in reserves |
|
V117 |
V55 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N18.959 |
N20.817 |
N21.528 |
N21.127 |
N20.869 |
N20.511 |
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
AWBZ intramuraal en GGZ |
Hartnagel |
N3.453 |
N3.455 |
N2.501 |
N2.205 |
N1.907 |
N1.549 |
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond |
Hartnagel |
N6.164 |
N7.254 |
N8.441 |
N8.958 |
N9.014 |
N9.014 |
CJG (GOA) |
Hartnagel |
N170 |
N170 |
N170 |
N170 |
N170 |
N170 |
Jeugd gezondheidszorg (Home-start) |
Hartnagel |
N76 |
N76 |
N76 |
N76 |
N76 |
N76 |
Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017) |
Hartnagel |
N39 |
N39 |
N39 |
N39 |
N39 |
N39 |
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) |
Hartnagel |
N8.152 |
N8.502 |
N9.321 |
N8.700 |
N8.684 |
N8.684 |
PGB Jeugdhulp |
Hartnagel |
N895 |
N1.200 |
N800 |
N800 |
N800 |
N800 |
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N243 |
N238 |
N241 |
N241 |
N241 |
N241 |
Totaal lasten |
|
N19.193 |
N20.934 |
N21.590 |
N21.189 |
N20.931 |
N20.573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Jeugdhulp GRJR |
Hartnagel |
V49 |
|
|
|
|
|
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) |
Hartnagel |
V66 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V2 |
|
|
|
|
|
Totaal baten |
|
V117 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N19.076 |
N20.872 |
N21.528 |
N21.127 |
N20.869 |
N20.511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 |
|
Mede door de gevolgen van COVID-19 is er sprake van een toename van de kosten jeugdzorg. Extra middelen worden ingezet voor het verminderen van de wachtlijsten om de hogere instroom op te kunnen vangen. |
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
In relatie tot de aflopende extra rijksbijdrage (advies van de Arbitragecommissie, 18 mei 2021) zijn m.i.v. 2022 kostenbeheersende maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd opgenomen. |
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N20.934 |
V62 |
N20.872 |
GRJR, hogere inleg 2022 (B 2022 6D.1) |
N1.380 |
|
|
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) |
V954 |
|
|
Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26) |
V599 |
|
|
GRJR Voogdij 18+ - structureel (B 2022 6D.2) |
N559 |
|
|
GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein (VJN 2018, 6.4.20) |
N495 |
|
|
SVB/CJG: hogere kosten PGB - incidenteel 2021 (VJN 2021 6D.4) |
V400 |
|
|
Actualisatie indexering personeel/materieel CJG (actualisatie B 2022) |
N310 |
|
|
CJG Wachtlijsten - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3) |
N225 |
|
|
CJG Wachtlijsten - incidenteel budget 2021 (B 2021 6D.3) |
V225 |
|
|
Overh.Transformatie middelen 2020 naar 2021 - incidenteel (NJN 2020 6D.1) |
V55 |
|
|
CJG: wijziging woonplaatsbeginsel - incidenteel N 91 in 2021(VJN 2021 6D.2) |
V46 |
|
|
Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1) |
V37 |
|
|
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022) |
N3 |
|
|
Stand begroting 2022 |
|
|
|
|
N21.590 |
V62 |
N21.528 |
Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26) |
N1.571 |
|
|
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) |
V296 |
|
|
Lagere inleg GRJR 2023 (B 2022) |
V956 |
|
|
Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1) |
V449 |
|
|
Wachtlijsten CJG - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3) |
V225 |
|
|
CJG Wijziging woonplaatsbeginsel - restant incidenteel in 2022 (VJN 2021 6D.2) |
V46 |
|
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N21.189 |
V62 |
N21.127 |
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) |
V298 |
|
|
Jaarschijf 2023 GRJR, lagere inleg incl. taakstelling (B 2022 6D.1) |
N57 |
|
|
CJG: Lagere kapitaallasten huisvesting s-Gravenweg (VJN 2021 6D.1) |
V16 |
|
|
Overige verschillen |
V2 |
|
|
Stand begroting 2024 |
|
|
|
|
N20.931 |
V62 |
N20.869 |
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) |
V358 |
|
|
Stand begroting 2025 en volgende jaren |
|
N20.573 |
V62 |
N20.511 |
|