Algemene doelstelling
Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
Programma 6D
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Activiteiten
- Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.
Hoeveelheidsgegevens
| Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
| Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG | 9,0 | 8,3 | 8,5 |
| Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG | 9,3 | 8,6 | 8,7 |
| % Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) | 90,0 | 92,8 | 92,4 |
| % Mate van uitval CJG | 9,0 | 8,5 | 6,4 |
| Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG | 1.851 | 1.851 | 1.811 |
| % uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp | 107,7% | 100% | 100% |
Analyse taakveld
| Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | N19.193 | N20.934 | N21.590 | N21.189 | N20.931 | N20.573 | |
| Baten | V117 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 | |
| Saldo van baten en lasten | N19.076 | N20.872 | N21.528 | N21.127 | N20.869 | N20.511 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve bedrijfsvoering | TV 6.72 | V13 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 6.72 | V104 | V55 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | V117 | V55 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | N18.959 | N20.817 | N21.528 | N21.127 | N20.869 | N20.511 | |
| Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | |||||||
| AWBZ intramuraal en GGZ | Hartnagel | N3.453 | N3.455 | N2.501 | N2.205 | N1.907 | N1.549 |
| Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond | Hartnagel | N6.164 | N7.254 | N8.441 | N8.958 | N9.014 | N9.014 |
| CJG (GOA) | Hartnagel | N170 | N170 | N170 | N170 | N170 | N170 |
| Jeugd gezondheidszorg (Home-start) | Hartnagel | N76 | N76 | N76 | N76 | N76 | N76 |
| Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017) | Hartnagel | N39 | N39 | N39 | N39 | N39 | N39 |
| Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) | Hartnagel | N8.152 | N8.502 | N9.321 | N8.700 | N8.684 | N8.684 |
| PGB Jeugdhulp | Hartnagel | N895 | N1.200 | N800 | N800 | N800 | N800 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N243 | N238 | N241 | N241 | N241 | N241 | |
| Totaal lasten | N19.193 | N20.934 | N21.590 | N21.189 | N20.931 | N20.573 | |
| Baten | |||||||
| Jeugdhulp GRJR | Hartnagel | V49 | |||||
| Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) | Hartnagel | V66 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 |
| Directe personeels- en apparaatsbaten | V2 | ||||||
| Totaal baten | V117 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 | |
| Saldo | N19.076 | N20.872 | N21.528 | N21.127 | N20.869 | N20.511 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
| Mede door de gevolgen van COVID-19 is er sprake van een toename van de kosten jeugdzorg. Extra middelen worden ingezet voor het verminderen van de wachtlijsten om de hogere instroom op te kunnen vangen. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| In relatie tot de aflopende extra rijksbijdrage (advies van de Arbitragecommissie, 18 mei 2021) zijn m.i.v. 2022 kostenbeheersende maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd opgenomen. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2021 | N20.934 | V62 | N20.872 | ||||
| GRJR, hogere inleg 2022 (B 2022 6D.1) | N1.380 | ||||||
| Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) | V954 | ||||||
| Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26) | V599 | ||||||
| GRJR Voogdij 18+ - structureel (B 2022 6D.2) | N559 | ||||||
| GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein (VJN 2018, 6.4.20) | N495 | ||||||
| SVB/CJG: hogere kosten PGB - incidenteel 2021 (VJN 2021 6D.4) | V400 | ||||||
| Actualisatie indexering personeel/materieel CJG (actualisatie B 2022) | N310 | ||||||
| CJG Wachtlijsten - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3) | N225 | ||||||
| CJG Wachtlijsten - incidenteel budget 2021 (B 2021 6D.3) | V225 | ||||||
| Overh.Transformatie middelen 2020 naar 2021 - incidenteel (NJN 2020 6D.1) | V55 | ||||||
| CJG: wijziging woonplaatsbeginsel - incidenteel N 91 in 2021(VJN 2021 6D.2) | V46 | ||||||
| Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1) | V37 | ||||||
| Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022) | N3 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N21.590 | V62 | N21.528 | ||||
| Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26) | N1.571 | ||||||
| Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) | V296 | ||||||
| Lagere inleg GRJR 2023 (B 2022) | V956 | ||||||
| Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1) | V449 | ||||||
| Wachtlijsten CJG - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3) | V225 | ||||||
| CJG Wijziging woonplaatsbeginsel - restant incidenteel in 2022 (VJN 2021 6D.2) | V46 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N21.189 | V62 | N21.127 | ||||
| Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) | V298 | ||||||
| Jaarschijf 2023 GRJR, lagere inleg incl. taakstelling (B 2022 6D.1) | N57 | ||||||
| CJG: Lagere kapitaallasten huisvesting s-Gravenweg (VJN 2021 6D.1) | V16 | ||||||
| Overige verschillen | V2 | ||||||
| Stand begroting 2024 | N20.931 | V62 | N20.869 | ||||
| Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) | V358 | ||||||
| Stand begroting 2025 en volgende jaren | N20.573 | V62 | N20.511 | ||||
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Algemene doelstelling
Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.
Activiteiten
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
- Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
- Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.
Hoeveelheidsgegevens
Niet van toepassing.
Analyse taakveld
| Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | N679 | N1.008 | N851 | N851 | N851 | N851 | |
| Baten | V165 | V160 | V160 | V160 | V160 | V160 | |
| Saldo van baten en lasten | N513 | N848 | N691 | N691 | N691 | N691 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 6.82 | N160 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | N160 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | N673 | N848 | N691 | N691 | N691 | N691 | |
| Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | |||||||
| Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Hartnagel | N407 | N407 | N407 | N407 | N407 | N407 |
| Huiselijk geweld | Hartnagel | N1 | N320 | N160 | N160 | N160 | N160 |
| Maatsch. Dienstverlening WMO Coll. - Begeleid wonen | Wilson | N270 | N280 | N284 | N284 | N284 | N284 |
| Totaal lasten | N679 | N1.008 | N851 | N851 | N851 | N851 | |
| Baten | |||||||
| Huiselijk geweld | Hartnagel | V165 | V160 | V160 | V160 | V160 | V160 |
| Totaal baten | V165 | V160 | V160 | V160 | V160 | V160 | |
| Saldo | N513 | N848 | N691 | N691 | N691 | N691 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2021 | N1.008 | V160 | N848 | ||||
| Incidentele overheveling budget 2020 huislijk geweld SWC / CJG (NJN 2020: 6D.2) | V160 | ||||||
| Actualisatie indexering 1,4% subsidiebudget Leger des Heils /AIDA (B 2022) | N4 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N851 | V160 | N691 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N851 | V160 | N691 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2024 | N851 | V160 | N691 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2025 en volgende jaren | N851 | V160 | N691 | ||||
Ontwikkelingen
Geen.