Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingVersterken van economische bedrijvigheid.
Versterken van economische bedrijvigheid.
Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
Aantal werkzame personen | 35.040 | 35.500 | 35.080 |
Aantal werkzame personen in % van de bevolking | 52,4 | 53 | 52,1 |
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen | 6,8 | 11 | 6,3 |
Aantal verleende standplaatsvergunningen | 45 | 65 | 65 |
Aantal abri’s met reclame | 56 | 56 | 56 |
Aantal verlichte informatiepanelen | 20 | 20 | 20 |
Aantal reclamemasten | 1 | 1 | 1 |
Aantal reclames aan lichtmasten | 75 | 67 | 70 |
Aantal stadsklokken | 9 | 9 | 9 |
Aantal reclames op rotondes | 10 | 10 | 10 |
Aantal plattegrondkasten | 22 | 22 | 22 |
Aantal digitale schermen | 4 | 4 | 4 |
Aantal driehoeksreclameborden | 170 | 170 | 170 |
Aantal analoge scrollers | 5 | 5 | 5 |
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N726 | N680 | N735 | N734 | N736 | N736 | |
Baten | V574 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | |
Saldo van baten en lasten | N153 | N345 | N400 | N399 | N401 | N402 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 3.1 | N99 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 3.1 | V300 | N6 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve kapitaallasten | TV 3.1 | N0 | N0 | N0 | N0 | V20 | V20 |
Totaal mutaties in reserves | V201 | N6 | N0 | N0 | V20 | V20 | |
Resultaat | V48 | N351 | N400 | N399 | N381 | N382 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Bijdrage regiobestuur | Burgemeester | N179 | N183 | N186 | N186 | N186 | N186 |
Commerciële contracten | Westerdijk | N17 | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
Lokale economie | Westerdijk | N84 | N80 | N80 | N80 | N80 | N80 |
Economische partnerband Jiashan | Westerdijk | N10 | N20 | N20 | N20 | N20 | N20 |
MKB-deal | Westerdijk | N0 | N33 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N415 | N327 | N371 | N371 | N371 | N371 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N21 | N25 | N65 | N65 | N66 | N66 | |
Totaal lasten | N726 | N680 | N735 | N734 | N736 | N736 | |
Baten | |||||||
Commerciële contracten | Westerdijk | V569 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 |
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen | Burgemeester | V3 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 |
Lokale economie | Westerdijk | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Economische partnerband Jiashan | Westerdijk | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V2 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal baten | V574 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | |
Saldo | N153 | N345 | N400 | N399 | N401 | N402 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Mutatie directe personeels- en apparaatskosten | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Geen trendbreuk | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N680 | V334 | N345 | ||||
Afschrijvingen en toegerekende rente, aframing in 2020 Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3) | N40 | ||||||
MKB-deal (VJN2021 3.3), budget in 2021 | V33 | ||||||
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag | N4 | ||||||
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten | N44 | ||||||
Stand begroting 2022 | N735 | V334 | N400 | ||||
Actualisatie 2022 Afschrijvingen en toegerekende rente | V1 | ||||||
Stand begroting 2023 | N734 | V334 | N399 | ||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N2 | ||||||
Stand begroting 2024 | N736 | V334 | N401 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N736 | V334 | N402 | ||||
Geen.
Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.
Niet van toepassing.
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N44 | N346 | N42 | N42 | N43 | N43 | |
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo van baten en lasten | N44 | N346 | N42 | N42 | N43 | N43 | |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 3.2 | N259 | V310 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N259 | V310 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N304 | N36 | N42 | N42 | N43 | N43 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Lokale Economie - Hoofdweggebied | Westerdijk | N39 | N264 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Leidraad Hoofdweggebied | Struijvenberg | N1 | N40 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N4 | N42 | N42 | N42 | N43 | N43 | |
Totaal lasten | N44 | N346 | N42 | N42 | N43 | N43 | |
Baten | |||||||
Herstructurering | Struijvenberg | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N44 | N346 | N42 | N42 | N43 | N43 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2021 via de reserve eenmalige uitgaven. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Vanaf 2022 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N346 | N0 | N346 | ||||
Hoofdweggebied Vak A (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V264 | ||||||
Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V40 | ||||||
Stand begroting 2022 | N42 | N0 | N42 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2023 | N42 | N0 | N42 | ||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N1 | ||||||
Stand begroting 2024 | N43 | N0 | N43 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N43 | N0 | N43 | ||||
Geen.
Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.
Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum | 45 | 46 | 43 |
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N364 | N512 | N444 | N409 | N344 | N344 | |
Baten | V328 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
Saldo van baten en lasten | N37 | N159 | N92 | N57 | V8 | V8 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 3.3 | V20 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 3.3 | V1 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | V21 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N16 | N159 | N92 | N57 | V8 | V8 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Weekmarkten | Westerdijk | N20 | N44 | N44 | N44 | N44 | N44 |
BedrijfsInvesteringsZone | Westerdijk | N323 | N433 | N388 | N353 | N288 | N288 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N21 | N35 | N13 | N13 | N13 | N13 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | V0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal lasten | N364 | N512 | N444 | N409 | N344 | N344 | |
Baten | |||||||
Weekmarkten | Westerdijk | V32 | V65 | V65 | V65 | V65 | V65 |
BedrijfsInvesteringsZone | Westerdijk | V294 | V288 | V288 | V288 | V288 | V288 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V1 | V0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal baten | V328 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
Saldo | N37 | N159 | N92 | N57 | V8 | V8 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Eenmalige budgetten BIZ Capelle-West in 2021 en 2022. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Eenmalige budgetten BIZ Capelle-West in 2021 en 2022. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N512 | V353 | N159 | ||||
BIZ Capelle-West quick scans (VJN2021 3.4.4); budget in 2021 | V20 | ||||||
Voorber.budget gebiedsinrichting BIZ C-West (VJN2021 3.2) | V25 | ||||||
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | V23 | ||||||
Stand begroting 2022 | N444 | V353 | N92 | ||||
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) | V35 | ||||||
Stand begroting 2023 | N409 | V353 | N57 | ||||
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) | V65 | ||||||
Stand begroting 2024 | N344 | V353 | V8 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N344 | V353 | V8 | ||||
Geen.
Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.
Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
Aantal aanslagen logiesbelasting | 18 | 24 | 24 |
Aantal aangiftes logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | |
Baten | V35 | V37 | V73 | V73 | V73 | V73 | |
Saldo van baten en lasten | V26 | V12 | V48 | V48 | V48 | V48 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | V26 | V12 | V48 | V48 | V48 | V48 | |
Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | |||||||
Communicatie - Citymarketing | Burgemeester | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 |
Totaal lasten | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | |
Baten | |||||||
Logiesbelasting | Van Veen | V35 | V37 | V73 | V73 | V73 | V73 |
Totaal baten | V35 | V37 | V73 | V73 | V73 | V73 | |
Saldo | V26 | V12 | V48 | V48 | V48 | V48 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2021 | N25 | V37 | V12 | ||||
Actualisatie 2022 logiesbelasting | V1 | ||||||
Eenmalig aframing logiesbelasting in 2021 ivm corona (NJN 2020 3.2 Logiesbelasting) | V35 | ||||||
Stand begroting 2022 | N25 | V73 | V48 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2023 | N25 | V73 | V48 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2024 | N25 | V73 | V48 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2025 en volgende jaren | N25 | V73 | V48 | ||||
Geen.