Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

• Programma Mobiliteit 2020-2030 (raadsvoorstel 406688 maart 2021);
• Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021);
• Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).

Taakveld 2.2 Parkeren

• Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
• Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten	Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma	Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

In de Najaarsnota 2021 komen we terug op de vertragingen die opgelopen zijn bij de IBOR projecten.

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

Uitvoeringsagenda Mobiliteit - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 675 eenmalig in 2022, kapitaallasten N 1 vanaf 2023
Kasstroom: N 715 in 2022

Op 6 juli 2021 is de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 vastgesteld, welke is gekoppeld aan het Programma Mobiliteit 2020-2030. In de Uitvoeringsagenda is vermeld welke middelen benodigd zijn voor de jaren 2021 (beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2021) en 2022. Daarnaast is een doorkijk gegeven voor de jaren 2023 tot en met 2025. Er is afgesproken de benodigde middelen jaarlijks via de begroting aan te vragen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 als hieronder vermeld te verhogen:

Uitvoeringsagenda Mobiliteit	Budget	Krediet	Afschrijvingen
	2022	2022	2023	2024	2025
Monitoringsplan	N50
KTA Algeracorridor	N100
VAT-kosten projecten	N200
Monitoring, jaarlijks	N70
Wegcategorisering weg en fiets	N70
Fietsbeleid, evaluatie en actualisatie	N45
Verkeersveiligheidsplan Capelle	N20
Permanente verkeerseducatie	N20
Deelmobiliteitsplan	N50
Werkgevers- en bewonersaanpak	N50
Aanpak schoolomgeving		40	N1	N1	N1
Totale lasten	N675	40	N1	N1	N1

Uitbreiden OV met derde buurtbus - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 78 / V 50 vanaf 2022
Kasstroom: N 28 vanaf 2022

Vanaf 2022 zal een derde buurtbus gaan rijden, die zal worden uitgebreid naar het IJsselland ziekenhuis en een grotere route gaat rijden in Rotterdam (waarvoor we een bijdrage ontvangen). Naast de reeds bestaande route in Kralingse Veer, zal de buurtbus ook een deel van de lijnbus 37 gaan overnemen, welke wordt opgeheven. 
Met deze uitbreiding zullen de exploitatiekosten toenemen van 110 naar 180 per jaar (3 bussen a 45, kosten vrijwilligers 30 en professionele ondersteuning inroosteren 15).
Aan de andere kant stijgen de inkomsten: naast een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam van 15 heeft de MRDH op 19 mei 2021 besloten subsidie van maatwerkvoorzieningen, zoals de buurtbus, in ieder geval tot en met 2030 te verhogen tot een percentage van 50% op basis van cofinanciering. Tenslotte willen we de jaarlijkse bijdrage voor de weekendmetro (8) binnen dit taakveld toevoegen. Voor het opheffen van lijnbus 37 ontvangen we overigens een korting vanuit de RET van V25, hiervoor verwijzen wij u naar het voorstel Gratis OV voor AOW-gerechtigden in programma 6.

Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel te verhogen als hieronder in de tabel vermeld:

	Huidige begroting	Nieuwe begroting	Verschil
Buurtbus	N110	N180	N70
Weekendmetro	N0	N8	N8
Totale lasten	N110	N188	N78
Bijdrage Rotterdam	V13	V15	V2
Subsidie MRDH	V35	V83	V48
Totale baten	V48	V98	V50
Per saldo	N62	N90	N28

Baten Verharding - Onvermijdelijk
Baten: V 35 structureel vanaf 2022
Kasstroom: V 35 vanaf 2022

Nutsbedrijven die verharding openbreken om onderhoud aan hun kabels te plegen, betalen hiervoor een vergoeding. De laatste jaren zijn deze opbrengsten hoger dan begroot. In Voorjaarsnota 2021 hebben we de opbrengsten met 100K verhoogd, echter hoort daar ook een verhoging van de leges bij.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting vanaf 2022 structureel met V 35 te verhogen.

Ongediertebestrijding – Technisch
Lasten/ Baten: V 40 / N 40 structureel vanaf 2022
Kasstroom: n.v.t.

Mollen kunnen schade veroorzaken aan de bestrating. Daarom worden ze gezien als ongedierte. Het budget voor bestrijding valt nu onder programma 2, maar past beter onder programma 7 bij het budget voor ongediertebestrijding. 

Wij stellen u voor het jaarlijks budget van 40 over te hevelen van programma 2 ( V 40) naar programma 7  (N 40). De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N7.733	N9.949	N9.101	N8.490	N9.226	N9.532
Baten	V1.115	V652	V647	V636	V601	V601
Saldo van baten en lasten	N6.618	N9.297	N8.454	N7.854	N8.625	N8.931
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	V102	N158	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V619	V619
Reserve eenmalige uitgaven	N1.467	V1.681	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N1.364	V1.523	N0	N0	V619	V619
Resultaat	N7.982	N7.774	N8.454	N7.854	N8.006	N8.312

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)	V980		V980	N980	N0
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021	N675		N675		N675
Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14)	V263		V263	N263	N0
Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN20 2.5)	V170		V170		V170
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V156		V156	N146	V10
Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2)	V150		V150		V150
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)	V150		V150		V150
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Capelseplein, budget in 2021	V100		V100		V100
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)	V87		V87		V87
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)	N78		N78		N78
KTA - fietsoute Algerabrug Capelsebrug (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V74		V74	N74	N0
Verkeersveiligheid - meten is weten (VJN2021 2.5), budget in 2021	V70		V70		V70
Programma Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V62		V62	N72	N10
Schoolzones (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V52		V52	N52	N0
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN20 2.4)	V50		V50	N50	N0
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V44		V44	N44	N0
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Fietsbeleid, budget in 2021	V40		V40		V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - iVRI's, budget in 2021	V40		V40		V40
Inspecteren kunstwerken (NJN20 2.6)	V40		V40		V40
Parkeerbeleid (VJN2021 2.9), budget in 2021	V40		V40		V40
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022)	V40		V40		V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Zuidelijke fietsroute, budget in 2021	V35		V35		V35
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022	V25		V25		V25
Directe personeels- en apparaatskosten	N63		N63	V158	V95
Afschrijvingen en toegerekende rente	N997		N997		N997
Overige verschillen	N7		N7		N7
	V848	N0	V848	N1.523	N675
Baten
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)		V50	V50		V50
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)		N44	N44		N44
Hogere baten verharding (Wijzigingsvoorstel 2.3 begroting 2022)		V35	V35		V35
Subsidie Schoolzones (VJN2021 2.7), budget in 2021		N31	N31		N31
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)		N12	N12		N12
Overige verschillen		N3	N3		N3
	N0	N5	N5	N0	N5
Totaal	V848	N5	V843	N1.523	N680

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3 / VJN 2021 2.7),dekking reserve eenmalig	V52					N52
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7	V50					N50
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V28	V28	V29	V29		N200	N200
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven	V168					N168
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Asfalteren rotondes 's Graveland (NJN 2020 2.5)						N170
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6)						N40
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven	V113					N113
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven	V50					N50
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Diverse KTA-projecten (VJN2021 2.3)	V215					N215
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14)	V293					N293
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)	V950					N950
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Fietsbeleid (VJN 2021 2.4)						N40
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Meten is weten (VJN 2021 2.4)						N70
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN 2021 2.8)						N275	N250
2.2 Parkeren	Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9)						N40
2.5 Openbaar vervoer	Vervallen subsidie buurtbus	V35	V35
Totaal		V1.954	V63	V29	V29	N0	N2.726	N450	N0	N0	N0

Niet van toepassing.