Programma 5A

Het stimuleren van beweging en sport.

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal bezoekers Aquapelle	23.696	82.000	82.000

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N5.104	N5.440	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Baten		V36	V80	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N5.068	N5.360	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.1	V121	V79	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.1	V5	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V126	V79	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N4.942	N5.281	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Sport en Sportieve recreatie algemeen	Westerdijk	N118	N204	N133	N133	N133	N133
Zwenbad De Blinkert	Westerdijk	N306
BV Sport	Westerdijk	N4.549	N5.096	N5.080	N5.080	N5.080	N5.080
Schoolzwemmen	Westerdijk	N34	N43	N43	N43	N43	N43
Directe personeels- en apparaatskosten		N97	N96	N97	N97	N97	N97
Afschrijvingen en toegerekende rente		N0	N0	N0	N0	N1	N1
Totaal lasten		N5.104	N5.440	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Baten
BV Sport	Westerdijk	V35	V80	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1
Totaal baten		V36	V80	N0	N0	N0	N0
Saldo		N5.068	N5.360	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
In uitvoering van de intentieverklaring Lokaal Sportakkoord IV is een specifieke uitkering voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord ontvangen in 2021, uitvoering door BV Sport (VJN 2021).
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N5.440	V80	N5.360
In 2021 éénmalig budget vervolgonderzoek sporthal Schenkel (Begr 2021)					V73
Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord ontvangen, uitvoering door BV Sport (VJN 2021)					V80	N80
Actualisatie 2022 subsidies					N65
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022)					N1
Stand begroting 2022					N5.353	N0	N5.353
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2023					N5.353	N0	N5.353
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2024					N5.353	N0	N5.353
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N5.353	N0	N5.353

Geen.

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van binnen- en buitenaccommodaties voor sportbeoefening.

• Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
• Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
• Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
• Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
• Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
• Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
• “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
• Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
• Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Tot dit taakveld behoren de sportaccommodaties waar wij eigenaar van zijn. De hoeveelheidsgegevens van gebouwen staan in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N3.096	N3.827	N3.929	N3.933	N3.957	N3.952
Baten		V3.041	V3.456	V3.473	V3.484	V3.484	V3.484
Saldo van baten en lasten		N55	N371	N456	N449	N473	N468
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.2	V9	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	TV 5.2	N0	N0	N0	N0	V179	V179
Totaal mutaties in reserves		V9	N0	N0	N0	V179	V179
Resultaat		N46	N371	N456	N449	N294	N289
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Binnen- en buitensportaccommodaties	Van Veen	N1.800	N1.846	N1.817	N1.817	N1.805	N1.805
Directe personeels- en apparaatskosten		N326	N281	N294	N294	N294	N294
Afschrijvingen en toegerekende rente		N970	N1.700	N1.818	N1.822	N1.858	N1.853
Totaal lasten		N3.096	N3.827	N3.929	N3.933	N3.957	N3.952
Baten
Binnen- en buitensportaccommodaties	Van Veen	V3.041	V3.456	V3.472	V3.483	V3.483	V3.483
Directe personeels- en apparaatsbaten			N0	V1	V1	V1	V1
Totaal baten		V3.041	V3.456	V3.473	V3.484	V3.484	V3.484
Saldo		N55	N371	N456	N449	N473	N468
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toenemende afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N3.827	V3.456	N371
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties					V28	V15
Directe personeels- en apparaatskosten					N13	V1
Afschrijvingen en toegerekende rente					N118
Afrondingsverschil					V1	V1
Stand begroting 2022					N3.929	V3.473	N456
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties						V11
Afschrijvingen en toegerekende rente					N4
Stand begroting 2023					N3.933	V3.484	N449
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties					V13
Afschrijvingen en toegerekende rente					N35
Afrondingsverschil					N2
Stand begroting 2024					N3.957	V3.484	N473
Afschrijvingen en toegerekende rente					V4
Afrondingsverschil					V1
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N3.952	V3.484	N468

Capelseweg 39 (Sporthal Schenkel)
In 2021 is het toekomstperspectief van sporthal Schenkel, na afloop van exploitatie in het jaar 2026, bekeken. Daarbij is sloop-nieuwbouw gekozen als hoofdvariant. In 2022 zal er vervolg gegeven worden aan dit onderzoek.

Gymnastieklokaal Duikerlaan 404
In 2022 zal de nieuwe basisschool “Olijfboom” en gymnastieklokaal Duikerlaan in gebruik worden genomen.

Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek en toneel.

• Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
• Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

Naar verwachting worden in 2022 het kunstwerk van de Van Cappellenstichting (de paardenbloemen), het muurgedicht op buurtcentrum De Fluiter en het kunstwerk voor de Molukkers geplaatst.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks)	59	59	62
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit	8	8	8
Totaal aantal beeldende kunstwerken	67	67	70
Aantal landmarks	9	9	9

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N2.611	N2.546	N2.451	N2.451	N2.451	N2.451
Baten		V490	V14	V393	V393	V393	V393
Saldo van baten en lasten		N2.121	N2.532	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.3	V11	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.3	N100	V100	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N89	V100	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N2.210	N2.432	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Communicatie (evenementen)	Burgemeester	N6	N24	N24	N24	N24	N24
Beeldbepalende kunstwerken	Wilson	N34	N0	N0	N0	N0	N0
Stadsplein 5 - Isala Theater	Westerdijk	N254	N295	N266	N266	N266	N266
Isala Theater	Westerdijk	N1.461	N1.129	N1.145	N1.145	N1.145	N1.145
Muziekonderwijs	Westerdijk	N456	N470	N477	N477	N477	N477
Overige kunst en cultuur	Westerdijk	N168	N467	N373	N373	N373	N373
Viering 75 jaar vrijheid	Burgemeester	N54
Directe personeels- en apparaatskosten		N178	N164	N168	N168	N168	N168
Afschrijvingen en toegerekende rente		N0	V2	V2	V2	V2	V2
Totaal lasten		N2.611	N2.546	N2.451	N2.451	N2.451	N2.451
Baten
Verhuur Stadsplein 5	Westerdijk	V389	V14	V393	V393	V393	V393
Subsidie theater	Westerdijk	V75
Viering 75 jaar vrijheid	Burgemeester	V25
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1	N0	V0	V0	V0	V0
Totaal baten		V490	V14	V393	V393	V393	V393
Saldo		N2.121	N2.532	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
I.v.m. het coronavirus was het in 2020 grotendeels niet toegestaan om evenementen te organiseren. Om 2021 een grote activiteit voor de Capellenaar te organiseren is budget overgeheveld.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N2.546	V14	N2.532
Overheveling budget subsidieregeling evenementen (NJN 2020)					V100
Heroverweging maatregelen 2021 privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van corona (VJN 2021)					V30	V375
Actualisatie 2022 subsidies					N29
Actualisatie 2022 verzekeringen					N10
Actualisatie 2022 huren						V4
Actualisatie 2022 contributies/lidmaatschappen					V8
Directe personeels- en apparaatskosten SLE (actualisatie 2022)					N1
Directe personeels- en apparaatskosten FD (actualisatie 2022)					N3
Stand begroting 2022					N2.451	V393	N2.057
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N2.451	V393	N2.057
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N2.451	V393	N2.057
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N2.451	V393	N2.057

Geen.

Het behouden en presenteren van kunst en cultuur.

• Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
• “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
• Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
• Het monitoren van het energieverbruik;
• Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Tot dit taakveld behoort het Dief- en Duifhuisje aan de Nieuwe Laan 11. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N15	N3	N10	N10	N10	N10
Baten		N0	N0	V0	V0	V0	V0
Saldo van baten en lasten		N15	N3	N10	N10	N10	N10
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N15	N3	N10	N10	N10	N10
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Welzijnsaccommodaties (Nieuwelaan 11 – Dief- en Duivenhuisje)	Van Veen	N15	N3	N10	N10	N10	N10
Totaal lasten		N15	N3	N10	N10	N10	N10
Baten
Niet van toepassing		N0	N0	V0	V0	V0	V0
Totaal baten		N0	N0	V0	V0	V0	V0
Saldo		N15	N3	N10	N10	N10	N10
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N3	N0	N3
Overige verschillen					N7
Stand begroting 2022					N10	N0	N10
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N10	N0	N10
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N10	N0	N10
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N10	N0	N10

Geen.

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

• Uitvoering van de Erfgoed 2018;
• Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
• Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
• Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
• Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
• Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
• Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle	45	45	45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat)	1	1	1
Aantal rijksmonumenten in Capelle	17	17	17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje)	2	2	2
Aantal provinciale monumenten	0	0	0

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N284	N633	N182	N182	N182	N182
Baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N284	N633	N182	N182	N182	N182
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.5	N23	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N23	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N307	N633	N182	N182	N182	N182
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (’s-Gravenweg 325)	Van Veen	N3	N3	N2	N2	N2	N2
Bezittingen in het kader van actief grondbeleid (Rijksmomument Dorpsstraat 164)	Van Veen	N87	N428	N88	N88	N88	N88
Monumentenzorg / Erfgoed	Struijvenberg	N66	N63	N63	N63	N63	N63
Directe personeels- en apparaatskosten		N127	N139	N28	N28	N28	N28
Afschrijvingen en toegerekende rente		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten		N284	N633	N182	N182	N182	N182
Baten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N284	N633	N182	N182	N182	N182
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N633	N0	N633
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten					V111
In 2021 zijn aandelen van Dorpsstraat 164 aangekocht (VJN21 5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat)					V340
Stand begroting 2022					N182	N0	N182
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2023					N182	N0	N182
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2024					N182	N0	N182
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N182	N0	N182

Monumenten
Ten aanzien van de instandhouding van de monumenten is een gemeentebreed onderzoek  in opzet ten aanzien van mogelijke funnderingsproblematiek. Er zijn aanwijzingen dat voor een aantal monumenten ingrijpende bouwkundige voorzieningen nodig zijn om de instandhouding in de toekomst te blijven garanderen. De rol van de gemeente hierin moet nog worden onderzocht.  Het streven is dit bij de voorjaarsnota inzichtelijk te hebben. 

Het zorg dragen voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals bibliotheken en lokale omroep.

• Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
• Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
• Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N1.165	N1.145	N1.127	N1.127	N1.129	N1.129
Baten		V163	V178	V172	V172	V172	V172
Saldo van baten en lasten		N1.001	N967	N955	N955	N957	N957
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.6	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N1.001	N967	N955	N955	N957	N957
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Informatievoorziening (Bibliotheek)	Westerdijk	N1.011	N981	N995	N995	N995	N995
Lokale Omroep	Westerdijk	N53	N55	N56	N56	N56	N56
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties)	Van Veen	N34	N39	N38	N38	N38	N38
Afschrijjvingen en toegerekende rente		N67	N70	N38	N38	N40	N40
Directe personeels- en apparaatskosten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten		N1.165	N1.145	N1.127	N1.127	N1.129	N1.129
Baten
Informatievoorziening (Bibliotheek)	Westerdijk	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Stadsplein/Fluiterlaan (gem.accommodaties)	Van Veen	V163	V178	V172	V172	V172	V172
Directe personeels- en apparaatsbaten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V163	V178	V172	V172	V172	V172
Saldo		N1.001	N967	N955	N955	N957	N957
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N1.145	V178	N967
Actualisatie 2022 subsidies					N15
Actualisatie kapitaallasten					V32
Overige					V1	N6
Stand begroting 2022					N1.127	V172	N955
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2023					N1.127	V172	N955
Actualisatie kapitaallasten					N2
Stand begroting 2024					N1.129	V172	N957
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N1.129	V172	N957

Geen.