Sitemap

Begroting 2022	Blz. 1
Begroting 2022	Blz. 2
Programmabegroting	Blz. 3
Aanbiedingsbrief	Blz. 4
Aanbiedingsbrief	Blz. 5
Leeswijzer	Blz. 6
Algemeen	Blz. 7
Hoe is de programmabegroting opgebouwd?	Blz. 8
De Begroting 2022 in hoofdlijnen	Blz. 9
Wat staat er in het programmaplan en de programma's?	Blz. 10
Financiële begroting	Blz. 11
Wat staat er in de paragrafen?	Blz. 12
Wat staat er in de bijlagen?	Blz. 13
Wat staat er in de taakveldenraming?	Blz. 14
De Begroting 2022 in hoofdlijnen	Blz. 15
Eindstand Begroting 2022	Blz. 16
Structureel en reëel evenwicht	Blz. 17
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 18
Ratio's	Blz. 19
Adviesraadswerkgroep SIR	Blz. 20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Blz. 21
Missie	Blz. 22
Wat willen we bereiken?	Blz. 23
TV0.1 Versterking lokale democratie	Blz. 24
BG22 | Uitvoeren visie burgerparticipatie	Blz. 25
Landelijke indicatoren	Blz. 26
Toelichting op formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten	Blz. 27
Toelichting op externe inhuur	Blz. 28
Capelse indicatoren	Blz. 29
Toelichting op bezwaarschriften belastingen	Blz. 30
Toelichting op toegewezen bezwaarschriften belastingen	Blz. 31
Toelichting op beroepschriften belastingen	Blz. 32
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 33
Verbonden partijen	Blz. 34
Ontwikkelingen	Blz. 35
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 36
0.1 Algemene uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2021	Blz. 37
0.2 Stelpost lonen 2022 (excl. GR IJsselgemeenten)	Blz. 38
0.3 Aanpassen rente aan financieringsbehoefte	Blz. 39
0.4 Verlagen rentepercentages	Blz. 40
0.5 Algemene taakstelling o.b.v. kerntakendiscussie	Blz. 41
0.6 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen	Blz. 42
0.7 Kapitaallastenreserve	Blz. 43
0.8 Vervallen stelpost kosten toename inwonersaantal	Blz. 44
0.9 Stelpost prijzen	Blz. 45
0.10 Verhogen budget uitvoeren verkiezingen	Blz. 46
0.11 Aanvullende middelen Jeugd	Blz. 47
0.12 Groei communicatievraagstukken sociaal domein	Blz. 48
0.13 Digitalisering post	Blz. 49
0.14 Implementatie en uitvoering Wet Open Overheid	Blz. 50
0.15 Investering juridische kwaliteitszorg	Blz. 51
0.16 Aanpassen budgetten voor schoonmaak	Blz. 52
0.17 Plaatsen zonnepanelen gemeentelijk vastgoed	Blz. 53
0.18 Bijdrage IJsselgemeenten	Blz. 54
0.19 Restwaarde activa	Blz. 55
0.20 Aanpassen facilitaire budgetten	Blz. 56
0.21 Efficiënt omgaan met Vastgoed	Blz. 57
0.22 Herijking gemeentefonds	Blz. 58
0.23 Vrijval reserve bedrijfsvoering	Blz. 59
Wat mag het kosten?	Blz. 60
Grafiek lasten en baten	Blz. 61
Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer	Blz. 62
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 63
Overhead	Blz. 64
Incidentele baten en lasten	Blz. 65
Subsidieplafonds	Blz. 66
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Blz. 67
Missie	Blz. 68
Landelijke indicatoren	Blz. 69
Capelse indicatoren	Blz. 70
Toelichting op delicten	Blz. 71
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 72
Verbonden partijen	Blz. 73
Ontwikkelingen	Blz. 74
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 75
1.1 Bijdrage VRR	Blz. 76
Wat mag het kosten?	Blz. 77
Grafiek lasten en baten	Blz. 78
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 79
Incidentele baten en lasten	Blz. 80
Subsidieplafonds	Blz. 81
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Blz. 82
Missie	Blz. 83
Wat willen we bereiken?	Blz. 84
TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans	Blz. 85
BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor	Blz. 86
BG22 | Uitbreiden route buurtbus	Blz. 87
BG22 | Meten = Weten	Blz. 88
BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)	Blz. 89
TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad	Blz. 90
BG22 | Aanbrengen I-VRI’s	Blz. 91
BG22 | Opschalen ParkShuttle	Blz. 92
BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus	Blz. 93
BG22 | Uitwerken parkeerbeleid	Blz. 94
BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan	Blz. 95
BG22 | Opstellen programma Buitenruimte	Blz. 96
TV2.1 Duurzaam op weg	Blz. 97
BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit	Blz. 98
TV2.1 Een verkeersveilige stad	Blz. 99
BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak	Blz. 100
Landelijke indicatoren	Blz. 101
Capelse indicatoren	Blz. 102
Kaderstellende nota's	Blz. 103
Verbonden partijen	Blz. 104
Ontwikkelingen	Blz. 105
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 106
2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022)	Blz. 107
2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus	Blz. 108
2.3 Baten verharding	Blz. 109
2.4 Ongediertebestrijding	Blz. 110
Wat mag het kosten?	Blz. 111
Grafiek lasten en baten	Blz. 112
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 113
Incidentele baten en lasten	Blz. 114
Subsidieplafonds	Blz. 115
Programma 3 Economie	Blz. 116
Missie	Blz. 117
Wat willen we bereiken?	Blz. 118
TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties	Blz. 119
BG22 | KVO Capelle West	Blz. 120
BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West	Blz. 121
BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen	Blz. 122
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers	Blz. 123
BG22 | Ondernemersprijs	Blz. 124
BG22 | Kennissessie circulaire economie	Blz. 125
BG22 | Green Businessclubs	Blz. 126
Landelijke indicatoren	Blz. 127
Capelse indicatoren	Blz. 128
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 129
Verbonden partijen	Blz. 130
Ontwikkelingen	Blz. 131
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 132
Wat mag het kosten?	Blz. 133
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 134
Grafiek lasten en baten	Blz. 135
Incidentele baten en lasten	Blz. 136
Subsidieplafonds	Blz. 137
Programma 4 Onderwijs	Blz. 138
Missie	Blz. 139
Wat willen we bereiken?	Blz. 140
TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs	Blz. 141
BG22 | Onderwijshuisvesting	Blz. 142
TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan	Blz. 143
BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA)	Blz. 144
TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen	Blz. 145
BG22 | Onderwijskansenbeleid	Blz. 146
TV4.3 Versterken van basisvaardigheden	Blz. 147
BG22 | Aanpak laaggeletterdheid	Blz. 148
Landelijke indicatoren	Blz. 149
Toelichting op absoluut en relatief verzuim	Blz. 150
Capelse indicatoren	Blz. 151
Kaderstellende nota's	Blz. 152
Verbonden partijen	Blz. 153
Ontwikkelingen	Blz. 154
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 155
4.1 Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen	Blz. 156
4.2 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-vervoer	Blz. 157
4.3 Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	Blz. 158
4.4 Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	Blz. 159
Wat mag het kosten?	Blz. 160
Grafiek lasten en baten	Blz. 161
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 162
Incidentele baten en lasten	Blz. 163
Subsidieplafonds	Blz. 164
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	Blz. 165
Missie	Blz. 166
Deelprogramma's en taakvelden	Blz. 167
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)	Blz. 168
Wat willen we bereiken?	Blz. 169
TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen	Blz. 170
BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord	Blz. 171
TV5.5 Vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960	Blz. 172
BG22 | Waardering sociale woningbouw	Blz. 173
Landelijke indicatoren	Blz. 174
Capelse indicatoren	Blz. 175
Toelichting op deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten	Blz. 176
Toelichting op een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten	Blz. 177
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 178
Verbonden partijen	Blz. 179
Ontwikkelingen	Blz. 180
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 181
Wat mag het kosten?	Blz. 182
Grafiek lasten en baten	Blz. 183
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 184
Incidentele baten en lasten	Blz. 185
Subsidieplafonds	Blz. 186
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Blz. 187
Wat willen we bereiken?	Blz. 188
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming	Blz. 189
BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte	Blz. 190
TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel	Blz. 191
BG22 | Rivier als getijdenpark	Blz. 192
Landelijke indicatoren	Blz. 193
Capelse indicatoren	Blz. 194
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 195
Verbonden partijen	Blz. 196
Ontwikkelingen	Blz. 197
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 198
5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij	Blz. 199
5B.2 Toerekening kosten investeringen (Krediet 250 jaarlijks vanaf 2022)	Blz. 200
Wat mag het kosten?	Blz. 201
Grafiek lasten en baten	Blz. 202
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 203
Incidentele baten en lasten	Blz. 204
Subsidieplafonds	Blz. 205
Programma 6 Sociaal domein	Blz. 206
Missie	Blz. 207
Deelprogramma's en taakvelden	Blz. 208
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur	Blz. 209
Wat willen we bereiken?	Blz. 210
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving	Blz. 211
BG22 | Sociale basisinfrastructuur	Blz. 212
TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving	Blz. 213
BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde	Blz. 214
TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op	Blz. 215
BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren	Blz. 216
BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag	Blz. 217
TV 6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op	Blz. 218
BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)	Blz. 219
BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl	Blz. 220
Landelijke indicatoren	Blz. 221
Capelse indicatoren	Blz. 222
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 223
Verbonden partijen	Blz. 224
Ontwikkelingen	Blz. 225
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 226
6A.1 Gratis OV voor AOW-gerechtigden	Blz. 227
Wat mag het kosten?	Blz. 228
Grafiek lasten en baten	Blz. 229
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 230
Incidentele baten en lasten	Blz. 231
Subsidieplafonds	Blz. 232
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Blz. 233
Wat willen we bereiken?	Blz. 234
TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen	Blz. 235
BG22 | Verstevigen integrale aanpak	Blz. 236
TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren	Blz. 237
BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning	Blz. 238
TV 6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen	Blz. 239
BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal	Blz. 240
BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021	Blz. 241
Landelijke indicatoren	Blz. 242
Capelse indicatoren	Blz. 243
Kaderstellende nota's	Blz. 244
Verbonden partijen	Blz. 245
Ontwikkelingen	Blz. 246
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 247
6B.1 Bijdrage Promen	Blz. 248
6B.2 Budget inburgering	Blz. 249
Wat mag het kosten?	Blz. 250
Grafiek lasten en baten	Blz. 251
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 252
Incidentele baten en lasten	Blz. 253
Subsidieplafonds	Blz. 254
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Blz. 255
Wat willen we bereiken?	Blz. 256
TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat	Blz. 257
BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat	Blz. 258
Landelijke indicatoren	Blz. 259
Capelse indicatoren	Blz. 260
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 261
Verbonden partijen	Blz. 262
Ontwikkelingen	Blz. 263
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 264
6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten	Blz. 265
Wat mag het kosten?	Blz. 266
Grafiek lasten en baten	Blz. 267
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 268
Incidentele baten en lasten	Blz. 269
Subsidieplafonds	Blz. 270
Deelprogramma 6D Jeugdhulp	Blz. 271
Wat willen we bereiken?	Blz. 272
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers	Blz. 273
BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp	Blz. 274
Landelijke indicatoren	Blz. 275
Capelse indicatoren	Blz. 276
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 277
Verbonden partijen	Blz. 278
Ontwikkelingen	Blz. 279
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 280
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) / Centrum Jeugd en Gezin (CJG)	Blz. 281
6D.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel	Blz. 282
6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Wachtlijsten	Blz. 283
6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd	Blz. 284
Wat mag het kosten?	Blz. 285
Grafiek lasten en baten	Blz. 286
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 287
Incidentele baten en lasten	Blz. 288
Subsidieplafonds	Blz. 289
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	Blz. 290
Missie	Blz. 291
Wat willen we bereiken?	Blz. 292
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	Blz. 293
BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen	Blz. 294
TV7.4 Inzetten op energiebesparing	Blz. 295
BG22 | Inzetten op energiebesparing	Blz. 296
TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen	Blz. 297
BG22 | Laadpalen	Blz. 298
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken	Blz. 299
BG22 | Stimuleren zonnepanelen	Blz. 300
BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden	Blz. 301
TV7.4 De warmtetransitie opstarten	Blz. 302
BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving	Blz. 303
BG22 | Verkenning warmtenet Rivium	Blz. 304
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken	Blz. 305
BG22 | Verminderen restafval	Blz. 306
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten	Blz. 307
BG22 | Actieplan Circulair Capelle	Blz. 308
TV7.4 Programma Duurzaamheid	Blz. 309
BG22 | Programma duurzaamheid	Blz. 310
TV7.4 Schone leefomgeving	Blz. 311
BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen	Blz. 312
BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023	Blz. 313
Landelijke indicatoren	Blz. 314
Toelichting afval	Blz. 315
Capelse indicatoren	Blz. 316
Kaderstellende nota's	Blz. 317
Verbonden partijen	Blz. 318
Ontwikkelingen	Blz. 319
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 320
7.1 Duurzaamheid	Blz. 321
7.2 Inzet gezondheidsbeleid	Blz. 322
7.3 Meicirculaire - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg	Blz. 323
Wat mag het kosten?	Blz. 324
Grafiek lasten en baten	Blz. 325
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 326
Incidentele baten en lasten	Blz. 327
Subsidieplafonds	Blz. 328
Programma 8 Stadsontwikkeling	Blz. 329
Missie	Blz. 330
Wat willen we bereiken?	Blz. 331
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022	Blz. 332
BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)	Blz. 333
BG22 | Omgevingswetproof	Blz. 334
BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029	Blz. 335
BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle	Blz. 336
BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle	Blz. 337
TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie	Blz. 338
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones	Blz. 339
BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw	Blz. 340
BG22 | Opstellen toolboxen	Blz. 341
TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen	Blz. 342
BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit	Blz. 343
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad	Blz. 344
BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad	Blz. 345
BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder	Blz. 346
Landelijke indicatoren	Blz. 347
Capelse indicatoren	Blz. 348
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 349
Verbonden partijen	Blz. 350
Ontwikkelingen	Blz. 351
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 352
8.1 Starterslening	Blz. 353
Wat mag het kosten?	Blz. 354
Grafiek lasten en baten	Blz. 355
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022	Blz. 356
Incidentele baten en lasten	Blz. 357
Subsidieplafonds	Blz. 358
Financiële begroting	Blz. 359
Inleiding	Blz. 360
Overzicht saldo van baten en lasten	Blz. 361
Begrotingsresultaat	Blz. 362
Overzicht taakvelden per programma	Blz. 363
Incidentele baten en lasten	Blz. 364
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten	Blz. 365
Algemene dekkingsmiddelen	Blz. 366
Financiële positie	Blz. 367
Post Onvoorzien	Blz. 368
Geprognosticeerde balans	Blz. 369
EMU-saldo	Blz. 370
Kasstroomoverzicht	Blz. 371
Reserves en voorzieningen	Blz. 372
Financiering (treasury)	Blz. 373
Vennootschapsbelasting	Blz. 374
Risico's en belangrijke ontwikkelingen	Blz. 375
Stelposten en taakstellingen	Blz. 376
Raadsbesluit	Blz. 377
Raadsbesluit	Blz. 378
Amendementen en moties	Blz. 379
Amendementen	Blz. 380
Moties	Blz. 381
Paragrafen	Blz. 382
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Blz. 383
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit	Blz. 384
Definitie weerstandsvermogen	Blz. 385
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing	Blz. 386
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)	Blz. 387
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio	Blz. 388
Financiële ratio's	Blz. 389
Algemene risico's	Blz. 390
Algemene uitkering Gemeentefonds	Blz. 391
Fiscaliteiten	Blz. 392
Dividenden	Blz. 393
Verleende borgstellingen voor instellingen	Blz. 394
Oplopende rentelasten	Blz. 395
Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen	Blz. 396
Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)	Blz. 397
Risico's sociaal domein	Blz. 398
Participatiewet	Blz. 399
Jeugdhulp	Blz. 400
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Blz. 401
Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen	Blz. 402
Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget	Blz. 403
Overige risico's	Blz. 404
Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs	Blz. 405
Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting	Blz. 406
Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Blz. 407
Overschrijding budget door hogere aanneemsom	Blz. 408
Grondexploitaties	Blz. 409
Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	Blz. 410
Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen	Blz. 411
Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten	Blz. 412
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 413
Onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 414
Inleiding	Blz. 415
Openbare ruimte	Blz. 416
Openbare ruimte	Blz. 417
Wegen	Blz. 418
Riolering en grondwater	Blz. 419
Water	Blz. 420
Openbaar groen en speelplaatsen	Blz. 421
Openbare verlichting	Blz. 422
Kunstwerken	Blz. 423
Verkeersvoorzieningen	Blz. 424
Beeldende kunstwerken	Blz. 425
Reiniging	Blz. 426
Gemeentelijk vastgoed	Blz. 427
Gemeentelijk vastgoed	Blz. 428
Vastgoed in cijfers	Blz. 429
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed	Blz. 430
Waarde vastgoed	Blz. 431
Lasten vastgoed	Blz. 432
Ontwikkelingen	Blz. 433
Overzicht kapitaalgoederen	Blz. 434
Overzicht kapitaalgoederen	Blz. 435
Paragraaf Financiering	Blz. 436
Bestuurlijke duiding	Blz. 437
Beleid van financiering	Blz. 438
Bepaling financieringsbehoefte	Blz. 439
Leningenportefeuille	Blz. 440
(Verwachte) renteontwikkeling in het jaar 2021 en 2022	Blz. 441
Risicobeheer	Blz. 442
Berekening renterisiconorm	Blz. 443
Kasgeldlimiet	Blz. 444
Schatkistbankieren	Blz. 445
Schema rentetoerekening	Blz. 446
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)	Blz. 447
Paragraaf Bedrijfsvoering	Blz. 448
Inleiding	Blz. 449
Organisatiestructuur	Blz. 450
Organigram vanaf 1 januari 2022	Blz. 451
Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren	Blz. 452
Rechtmatigheidsverantwoording 2022 door het college	Blz. 453
Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening	Blz. 454
Ontwikkelingen	Blz. 455
Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid	Blz. 456
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2022	Blz. 457
Paragraaf Verbonden partijen	Blz. 458
Samenvatting Verbonden partijen	Blz. 459
Algemene beleidskaders	Blz. 460
Financiën	Blz. 461
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid	Blz. 462
Gemeenschappelijke regelingen	Blz. 463
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)	Blz. 464
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	Blz. 465
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)	Blz. 466
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)	Blz. 467
Werkvoorzieningschap Promen	Blz. 468
Recreatieschap Hitland	Blz. 469
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten	Blz. 470
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	Blz. 471
Vennootschappen en coöperaties	Blz. 472
Stedin N.V.	Blz. 473
Evides N.V.	Blz. 474
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	Blz. 475
Dataland B.V.	Blz. 476
Irado N.V.	Blz. 477
Isala Theater B.V.	Blz. 478
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.	Blz. 479
Sportief Capelle B.V.	Blz. 480
Stichtingen en verenigingen	Blz. 481
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)	Blz. 482
Stichting Welzijn Capelle	Blz. 483
Overige gerelateerde partijen	Blz. 484
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)	Blz. 485
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar	Blz. 486
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan	Blz. 487
Stichting IJsselland Ziekenhuis	Blz. 488
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove	Blz. 489
Stichting Havensteder	Blz. 490
Stichting Vestia	Blz. 491
Stichting Woonzorg Nederland	Blz. 492
Stichting Bibliotheek aan den IJssel	Blz. 493
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide	Blz. 494
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)	Blz. 495
Paragraaf Grondbeleid	Blz. 496
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting	Blz. 497
Beleid	Blz. 498
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)	Blz. 499
Vennootschapsbelasting	Blz. 500
Prognose resultaten grondexploitaties	Blz. 501
Winstprognose	Blz. 502
Verliesprognose	Blz. 503
Het beleid inzake tussentijdse winstneming	Blz. 504
Het beleid inzake verliesgevende projecten	Blz. 505
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken	Blz. 506
Paragraaf Lokale heffingen	Blz. 507
Inleiding	Blz. 508
Uitgangspunten tarievenbeleid	Blz. 509
Berekening overhead	Blz. 510
Baten en lasten belastingen en heffingen	Blz. 511
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten	Blz. 512
Wet waardering onroerende zaken (WOZ)	Blz. 513
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (taakveld 0.61 en 0.62)	Blz. 514
Tarieven OZB	Blz. 515
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (taakveld 3.1 )	Blz. 516
Marktgeld (taakveld 3.3 )	Blz. 517
Logiesbelasting (taakveld 3.4 )	Blz. 518
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3 )	Blz. 519
Rioolheffing (taakveld 7.2)	Blz. 520
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)	Blz. 521
Leges	Blz. 522
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht	Blz. 523
Vernieuwing Interbestuurlijk toezicht	Blz. 524
Paragraaf Impact coronacrisis	Blz. 525
Corona ontwikkelingen vanuit de programma's	Blz. 526
Impact coronacrisis op budgetten	Blz. 527
Bijlagen	Blz. 528
Personele sterkte en personeelslasten	Blz. 529
Personele sterkte en personeelslasten 2022-2025	Blz. 530
Reserves en voorzieningen	Blz. 531
Begroting 2022	Blz. 532
Meerjarenbegroting	Blz. 533
Toelichting op de reserves en voorzieningen	Blz. 534
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)	Blz. 535
Algemene reserve (A2)	Blz. 536
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)	Blz. 537
Reserve eenmalige uitgaven (B2)	Blz. 538
Reserve Sociaal Noodfonds (B3)	Blz. 539
Reserve Rekenkamer (B4)	Blz. 540
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)	Blz. 541
Reserve Water (B6)	Blz. 542
Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)	Blz. 543
Reserve Kapitaallasten (B8)	Blz. 544
Voorziening Onderhoud (V1)	Blz. 545
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)	Blz. 546
Voorziening Verliesgevende complexen (V3)	Blz. 547
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)	Blz. 548
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)	Blz. 549
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)	Blz. 550
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)	Blz. 551
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)	Blz. 552
Voorziening Gereed Product (V9)	Blz. 553
Kredietenoverzicht	Blz. 554
Investeringskredieten	Blz. 555
Algemene uitkering	Blz. 556
Algemene uitkering	Blz. 557
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning	Blz. 558
Bevolkingsprognose en woningbouwplanning	Blz. 559
Bevolking: aantal inwoners	Blz. 560
Woningbouwplanning	Blz. 561
Indicatoren met bron bewonersenquête	Blz. 562
Indicatoren met bron bewonersenquête	Blz. 563
Onderzoeksopdrachten	Blz. 564
Inleiding	Blz. 565
1. Benchmarkonderzoek en organisatiescan Berenschot	Blz. 566
2. Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting	Blz. 567
3. Besparingsmogelijkheden subsidies	Blz. 568
4. Exploitatiescan Deloitte	Blz. 569
5. Heroverweging Projecten/Prioriteren	Blz. 570
6. Jeugdhulp	Blz. 571
7. Extra opbrengsten Kabels & Leidingen	Blz. 572
8. Stofkam	Blz. 573
9. Vastgoed	Blz. 574
10. Wmo	Blz. 575
Taakveldenraming	Blz. 576
Algemene toelichting	Blz. 577
Algemene toelichting	Blz. 578
ABC van de Taakveldenrekening	Blz. 579
Programma 0	Blz. 580
Taakveld 0.1 Bestuur	Blz. 581
Algemene doelstelling	Blz. 582
Activiteiten	Blz. 583
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 584
Analyse taakveld	Blz. 585
Ontwikkelingen	Blz. 586
Taakveld 0.2 Burgerzaken	Blz. 587
Algemene doelstelling	Blz. 588
Activiteiten	Blz. 589
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 590
Analyse taakveld	Blz. 591
Ontwikkelingen	Blz. 592
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden	Blz. 593
Algemene doelstelling	Blz. 594
Activiteiten	Blz. 595
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 596
Analyse taakveld	Blz. 597
Ontwikkelingen	Blz. 598
Taakveld 0.4 Overhead	Blz. 599
Algemene doelstelling	Blz. 600
Activiteiten	Blz. 601
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 602
Analyse taakveld	Blz. 603
Ontwikkelingen	Blz. 604
Taakveld 0.5 Treasury	Blz. 605
Algemene doelstelling	Blz. 606
Activiteiten	Blz. 607
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 608
Analyse taakveld	Blz. 609
Ontwikkelingen	Blz. 610
Taakveld 0.61 OZB-woningen	Blz. 611
Algemene doelstelling	Blz. 612
Activiteiten	Blz. 613
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 614
Analyse taakveld	Blz. 615
Ontwikkelingen	Blz. 616
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen	Blz. 617
Algemene doelstelling	Blz. 618
Activiteiten	Blz. 619
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 620
Analyse taakveld	Blz. 621
Ontwikkelingen	Blz. 622
Taakveld 0.64 Belastingen overig	Blz. 623
Algemene doelstelling	Blz. 624
Activiteiten	Blz. 625
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 626
Analyse taakveld	Blz. 627
Ontwikkelingen	Blz. 628
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Blz. 629
Algemene doelstelling	Blz. 630
Activiteiten	Blz. 631
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 632
Analyse taakveld	Blz. 633
Ontwikkelingen	Blz. 634
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	Blz. 635
Algemene doelstelling	Blz. 636
Activiteiten	Blz. 637
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 638
Analyse taakveld	Blz. 639
Ontwikkelingen	Blz. 640
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	Blz. 641
Algemene doelstelling	Blz. 642
Activiteiten	Blz. 643
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 644
Analyse taakveld	Blz. 645
Ontwikkelingen	Blz. 646
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	Blz. 647
Algemene doelstelling	Blz. 648
Activiteiten	Blz. 649
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 650
Analyse taakveld	Blz. 651
Ontwikkelingen	Blz. 652
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	Blz. 653
Algemene doelstelling	Blz. 654
Activiteiten	Blz. 655
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 656
Analyse taakveld	Blz. 657
Ontwikkelingen	Blz. 658
Programma 1	Blz. 659
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	Blz. 660
Algemene doelstelling	Blz. 661
Activiteiten	Blz. 662
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 663
Analyse taakveld	Blz. 664
Ontwikkelingen	Blz. 665
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid	Blz. 666
Algemene doelstelling	Blz. 667
Activiteiten	Blz. 668
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 669
Analyse taakveld	Blz. 670
Ontwikkelingen	Blz. 671
Programma 2	Blz. 672
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	Blz. 673
Algemene doelstelling	Blz. 674
Activiteiten	Blz. 675
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 676
Analyse taakveld	Blz. 677
Ontwikkelingen	Blz. 678
Taakveld 2.2 Parkeren	Blz. 679
Algemene doelstelling	Blz. 680
Activiteiten	Blz. 681
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 682
Analyse taakveld	Blz. 683
Ontwikkelingen	Blz. 684
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer	Blz. 685
Algemene doelstelling	Blz. 686
Activiteiten	Blz. 687
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 688
Analyse taakveld	Blz. 689
Ontwikkelingen	Blz. 690
Programma 3	Blz. 691
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Blz. 692
Algemene doelstelling	Blz. 693
Activiteiten	Blz. 694
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 695
Analyse taakveld	Blz. 696
Ontwikkelingen	Blz. 697
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Blz. 698
Algemene doelstelling	Blz. 699
Activiteiten	Blz. 700
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 701
Analyse taakveld	Blz. 702
Ontwikkelingen	Blz. 703
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen	Blz. 704
Algemene doelstelling	Blz. 705
Activiteiten	Blz. 706
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 707
Analyse taakveld	Blz. 708
Ontwikkelingen	Blz. 709
Taakveld 3.4 Economische promotie	Blz. 710
Algemene doelstelling	Blz. 711
Activiteiten	Blz. 712
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 713
Analyse taakveld	Blz. 714
Ontwikkelingen	Blz. 715
Programma 4	Blz. 716
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	Blz. 717
Algemene doelstelling	Blz. 718
Activiteiten	Blz. 719
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 720
Analyse taakveld	Blz. 721
Ontwikkelingen	Blz. 722
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Blz. 723
Algemene doelstelling	Blz. 724
Activiteiten	Blz. 725
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 726
Analyse taakveld	Blz. 727
Ontwikkelingen	Blz. 728
Programma 5A	Blz. 729
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	Blz. 730
Algemene doelstelling	Blz. 731
Activiteiten	Blz. 732
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 733
Analyse taakveld	Blz. 734
Ontwikkelingen	Blz. 735
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	Blz. 736
Algemene doelstelling	Blz. 737
Activiteiten	Blz. 738
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 739
Analyse taakveld	Blz. 740
Ontwikkelingen	Blz. 741
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Blz. 742
Algemene doelstelling	Blz. 743
Activiteiten	Blz. 744
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 745
Analyse taakveld	Blz. 746
Ontwikkelingen	Blz. 747
Taakveld 5.4 Musea	Blz. 748
Algemene doelstelling	Blz. 749
Activiteiten	Blz. 750
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 751
Analyse taakveld	Blz. 752
Ontwikkelingen	Blz. 753
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	Blz. 754
Algemene doelstelling	Blz. 755
Activiteiten	Blz. 756
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 757
Analyse taakveld	Blz. 758
Ontwikkelingen	Blz. 759
Taakveld 5.6 Media	Blz. 760
Algemene doelstelling	Blz. 761
Activiteiten	Blz. 762
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 763
Analyse taakveld	Blz. 764
Ontwikkelingen	Blz. 765
Programma 5B	Blz. 766
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Blz. 767
Algemene doelstelling	Blz. 768
Activiteiten	Blz. 769
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 770
Analyse taakveld	Blz. 771
Ontwikkelingen	Blz. 772
Programma 6A	Blz. 773
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Blz. 774
Algemene doelstelling	Blz. 775
Activiteiten	Blz. 776
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 777
Analyse taakveld	Blz. 778
Ontwikkelingen	Blz. 779
Taakveld 6.2 Wijkteams	Blz. 780
Algemene doelstelling	Blz. 781
Activiteiten	Blz. 782
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 783
Analyse taakveld	Blz. 784
Ontwikkelingen	Blz. 785
Programma 6B	Blz. 786
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	Blz. 787
Algemene doelstelling	Blz. 788
Activiteiten	Blz. 789
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 790
Analyse taakveld	Blz. 791
Ontwikkelingen	Blz. 792
Taakveld 6.4 Begeleide participatie	Blz. 793
Algemene doelstelling	Blz. 794
Activiteiten	Blz. 795
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 796
Analyse taakveld	Blz. 797
Ontwikkelingen	Blz. 798
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	Blz. 799
Algemene doelstelling	Blz. 800
Activiteiten	Blz. 801
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 802
Analyse taakveld	Blz. 803
Ontwikkelingen	Blz. 804
Programma 6C	Blz. 805
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Blz. 806
Algemene doelstelling	Blz. 807
Activiteiten	Blz. 808
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 809
Analyse taakveld	Blz. 810
Ontwikkelingen	Blz. 811
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Blz. 812
Algemene doelstelling	Blz. 813
Activiteiten	Blz. 814
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 815
Analyse taakveld	Blz. 816
Ontwikkelingen	Blz. 817
Programma 6D	Blz. 818
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Blz. 819
Algemene doelstelling	Blz. 820
Activiteiten	Blz. 821
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 822
Analyse taakveld	Blz. 823
Ontwikkelingen	Blz. 824
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Blz. 825
Algemene doelstelling	Blz. 826
Activiteiten	Blz. 827
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 828
Analyse taakveld	Blz. 829
Ontwikkelingen	Blz. 830
Programma 7	Blz. 831
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	Blz. 832
Algemene doelstelling	Blz. 833
Activiteiten	Blz. 834
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 835
Analyse taakveld	Blz. 836
Ontwikkelingen	Blz. 837
Taakveld 7.2 Riolering	Blz. 838
Algemene doelstelling	Blz. 839
Activiteiten	Blz. 840
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 841
Analyse taakveld	Blz. 842
Ontwikkelingen	Blz. 843
Taakveld 7.3 Afval	Blz. 844
Algemene doelstelling	Blz. 845
Activiteiten	Blz. 846
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 847
Analyse taakveld	Blz. 848
Ontwikkelingen	Blz. 849
Taakveld 7.4 Milieubeheer	Blz. 850
Algemene doelstelling	Blz. 851
Activiteiten	Blz. 852
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 853
Analyse taakveld	Blz. 854
Ontwikkelingen	Blz. 855
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Blz. 856
Algemene doelstelling	Blz. 857
Activiteiten	Blz. 858
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 859
Analyse taakveld	Blz. 860
Ontwikkelingen	Blz. 861
Programma 8	Blz. 862
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	Blz. 863
Algemene doelstelling	Blz. 864
Activiteiten	Blz. 865
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 866
Analyse taakveld	Blz. 867
Ontwikkelingen	Blz. 868
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Blz. 869
Algemene doelstelling	Blz. 870
Activiteiten	Blz. 871
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 872
Analyse taakveld	Blz. 873
Ontwikkelingen	Blz. 874
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Blz. 875
Algemene doelstelling	Blz. 876
Activiteiten	Blz. 877
Hoeveelheidsgegevens	Blz. 878
Analyse taakveld	Blz. 879
Ontwikkelingen	Blz. 880
Financiële samenvatting per programma per taakveld	Blz. 881
Financiële samenvatting per programma per taakveld	Blz. 882
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap