Programma 2

Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.

Verkeersbeleid

• Doen van verkeersonderzoek en –planning;
• Uitwerking van het Programma Mobiliteit 2020-2030;
• Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
• Constructief samenwerken met de MRDH en andere (regionale) partners op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

• Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullenbakken;
• Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
• Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
• Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI’s), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
• Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
• Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
• Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
• Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Te onderhouden m2 asfalt	1.063	1.060	1.051
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.939	1.944	1.961
Totaal m2 verharding	3.002	3.004	3.012
Aantal lichtmasten	15.252	15.182	15.150
Aantal armaturen	17.647	17.632	17.618
Aantal fonteinen	5	5	5
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’	12	12	12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein)	0	0	0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen)	8	20	20
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute	70	70	70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen	215	216	216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
Aantal verkeersborden	9.400	9.500	9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	2.940	3.300	3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	300	330	330
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle)	1	1	1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig)	29	30	30
Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera’s	10	10	10
Aantal bruggen	243	242	243
Aantal visplaatsen	39	40	39
Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	17 / 4.244	17 / 4.244	17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1]	110 / 8.118	110 / 8.118	110 / 8.118
Aantal trappen	4	4	4
Aantal tunnels	19	18	20
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N7.600	N9.785	N8.897	N8.286	N9.022	N9.328
Baten		V1.102	V592	V549	V551	V551	V551
Saldo van baten en lasten		N6.499	N9.193	N8.348	N7.735	N8.471	N8.777
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V106	N5	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	N1.480	V1.682	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	TV 2.1	N0	N0	N0	N0	V619	V619
Totaal mutaties in reserves		N1.374	V1.677	N0	N0	V619	V619
Resultaat		N7.872	N7.516	N8.348	N7.735	N7.852	N8.158
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Onderhoud Verhardingen	Wilson	N2.650	N3.027	N2.504	N2.504	N2.504	N2.504
Openbare Verlichting	Wilson	N642	N632	N632	N632	N632	N632
Straatmeubilair en Verfraaiingen	Wilson	N8	N18	N18	N18	N18	N18
Gladheidsbestrijding	Wilson	N59	N146	N146	N146	N146	N146
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson	N423	N430	N430	N430	N430	N430
Verkeersvoorzieningen / Verkeersveiligheid	Wilson	N131
Mobiliteit	Struijvenberg	N0	N68	N68	N68	N68	N68
Verkeersveiligheid - educatie	Struijvenberg	N0	N87	N0	N0	N0	N0
Verkeersbeleid	Struijvenberg		N70	N0	N0	N0	N0
Verkeersveiligheid	Struijvenberg		N150	N0	N0	N0	N0
Schoolzones basisscholen	Struijvenberg	N11	N58	N6	N6	N6	N6
Zuidelijke fietsroute	Struijvenberg		N35	N0	N0	N0	N0
Fietsbeleid	Struijvenberg		N40	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	N291	N352	N202	N17	N2	N2
Wijkontsluiting Schollevaar	Struijvenberg	N33
Gemeentelijk Mobiliteitsplan	Struijvenberg	N55	N62	N675	N0	N0	N0
Civieltechnische Werken	Wilson	N568	N1.412	N402	N402	N402	N402
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	N2	N1	N1	N1	N1	N1
Nieuwe mobiliteit	Struijvenberg	N0	N156	N0	N0	N0	N0
Capelseplein	Struijvenberg		N100	N0	N0	N0	N0
Voorbereidingsbudget MIRT	Struijvenberg		N275	N250	N0	N0	N0
iVRI's	Struijvenberg		N40	N0	N0	N0	N0
Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan	Struijvenberg	N6	N44	N0	N0	N0	N0
Fietsroute Algerabrug Capelsebrug	Struijvenberg	N18	N74	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.801	N1.666	N1.727	N1.727	N1.727	N1.645
Afschrijvingen en toegerekende rente		N902	N840	N1.837	N2.336	N3.087	N3.474
Totaal lasten		N7.600	N9.785	N8.897	N8.286	N9.022	N9.328
Baten
Onderhoud verhardingen	Wilson	V736	V335	V370	V370	V370	V370
Openbare Verlichting	Wilson	V1
Straatmeubilair en Verfraaiingen	Wilson
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson
Verkeersvoorzieningen/verkeersveiligheid	Struijvenberg	V11
Fietsvoorzieningen	Struijvenberg
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	V170	V27	V27	V29	V29	V29
Verkeersveiligheid - educatie	Struijvenberg		V44	N0	N0	N0	N0
Schoolzones	Struijvenberg		V31	N0	N0	N0	N0
Civieltechnische Werken	Wilson	N0
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	V141	V152	V152	V152	V152	V152
Directe personeels- en apparaatsbaten		V43	V3	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V1.102	V592	V549	V551	V551	V551
Saldo		N6.499	N9.193	N8.348	N7.735	N8.471	N8.777
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N9.785	V592	N9.193
Afschrijvingen en toegerekende rente					N1.009
Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)					V980
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021					N675
Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14)					V263
Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN20 2.5)					V170
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven					V156
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)					V150
Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2)					V150
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Capelseplein, budget in 2021					V100
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)					V87	N44
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten					N77
KTA - fietsoute Algerabrug Capelsebrug (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven					V74
Verkeersveiligheid - meten is weten (VJN2021 2.5), budget in 2021					V70
Programma Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven					V62
Schoolzones (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven					V52
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN20 2.4)					V50
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven					V44
Inspecteren kunstwerken (NJN20 2.6)					V40
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022)					V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Fietsbeleid, budget in 2021					V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - iVRI's, budget in 2021					V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Zuidelijke fietsroute, budget in 2021					V35
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022					V25
Hogere baten verharding (Wijzigingsvoorstel 2.3 begroting 2022)						V35
Subsidie Schoolzones (VJN2021 2.7), budget in 2021						N31
Overig					V21	N3
Stand begroting 2022					N8.897	V549	N8.348
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021					V675
Afschrijvingen en toegerekende rente					N460
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022					V250
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)					V187
Directe personeels- en apparaatskosten					N38
Overig					N3	V2
Stand begroting 2023					N8.286	V551	N7.735
Afschrijvingen en toegerekende rente					N751
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)					N15
Overige					V30
Stand begroting 2024					N9.022	V551	N8.471
Afschrijvingen en toegerekende rente Verhardingen					N349
Afschrijvingen en toegerekende rente					N36
Uitbreiding formatie verkeer 2021-2024 (Begroting 2021)					V82
Overig					N3
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N9.328	V551	N8.777

Geen.

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen conform vigerend parkeerbeleid.

• Uitwerking en vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid;
• Actualiseren van het Paraplu Bestemmingsplan Parkeren;
• Toepassen van het parkeerbeleid in projecten;
• Uitwerken van de nota deelmobiliteit met aandacht voor parkeren;
• Optimaliseren parkeren waar mogelijk in IBOR-projecten.

Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal parkeerontheffingen	114	170	170

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N23	N49	N9	N9	N9	N9
Baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N23	N49	N9	N9	N9	N9
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.2	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V13	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N10	N49	N9	N9	N9	N9
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Verkeer - Parkeren	Struijvenberg	N12	N40	N0	N0	N0	N0
Gemeentelijke accommodaties (stallingen)	Van Veen	N11	N9	N9	N9	N9	N9
Totaal lasten		N23	N49	N9	N9	N9	N9
Baten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N23	N49	N9	N9	N9	N9
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Eenmalige budgetten parkeren in 2021
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalige budgetten parkeren in 2021
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N49	N0	N49
Parkeerbeleid (VJN2021 2.9), budget in 2021					V40
Stand begroting 2022					N9	N0	N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N9	N0	N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N9	N0	N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N9	N0	N9

Geen.

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

• Bijdragen aan het instandhouden van de weekendmetro;
• Laten rijden van de 3e buurtbus in 2022.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N110	N117	N195	N195	N195	N195
Baten		V13	V60	V98	V85	V50	V50
Saldo van baten en lasten		N97	N57	N97	N110	N145	N145
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.5	N4	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N4	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N101	N57	N97	N110	N145	N145
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Fascinatio Boulevard Riviumduct	Struijvenberg	N4	N7	N7	N7	N7	N7
Buurtbus	Struijvenberg	N110	N110	N188	N188	N188	N188
Directe personeels- en apparaatskosten		V4
Totaal lasten		N110	N117	N195	N195	N195	N195
Baten
Buurtbus	Struijvenberg	V13	V60	V98	V85	V50	V50
Totaal baten		V13	V60	V98	V85	V50	V50
Saldo		N97	N57	N97	N110	N145	N145
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2022 begroten we een baat van de MRDH en de gemeente Rotterdam. In 2023 begroten we subsidie MRDH voor de buurtbus.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N117	V60	N57
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)						N12
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)					N78	V50
Stand begroting 2022					N195	V98	N97
Buurtbus - bijdrage Rotterdam (NJN2020 2.2)						N13
Stand begroting 2023					N195	V85	N110
Buurtbus - geen subsidie MRDH vanaf 2023 (VJN2019 2.4.4)					N0	N35
Stand begroting 2024					N195	V50	N145
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N195	V50	N145

Geen.