Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. 

Overall is het aantal delicten in 2020 gelijk gebleven. Er was sprake van  een afname in high impact delicten, dit wordt gerelateerd aan de lockdown als gevolg van Corona. In dezelfde periode is de digitale fraude (cybercrime) weer gestegen.

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

• Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
• Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
• Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
• Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); 
• Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
• Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

• Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
• Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
• Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
• Gemeentelijk cameratoezicht: Voortgangsrapportage 2021 en quickscan live uitkijken (BBV 425224 maart 2021);
• Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Maatschappelijke effecten

Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.

Doelstelling voor programma

Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de ambities van de VRR bestuurlijk vast te stellen, en de financiële middelen ermee in overeenstemming te brengen. Eind 2021 levert een bestuurlijke vertegenwoordiging een eerste financieel voorstel aan het Algemeen Bestuur VRR. Naar verwachting leidt de Ontwikkelagenda tot meerkosten, welke via een begrotingswijziging separaat aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. Door de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur van de VRR is tevens besloten om de opdracht aan Berenschot -om advies te geven over de “toekomstbestendige financieringssystematiek” (lees: welke gemeente welk deel van de totale inwonerbijdrage aan de VRR moet betalen) - te integreren in het project van de Ontwikkelagenda. De uitkomsten van dit advies kunnen ook leiden tot minder- dan wel meerkosten voor onze gemeente.

Openbare orde en veiligheid
In 2022 zal naar verwachting de coronacrisis zijn beëindigd (geen lockdown meer), en gaan wij als maatschappij weer over tot de orde van de dag.
Voor veiligheid betekent dit (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving (High Impact Crimes). Daar komt na corona bij: de weerbaarheid tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen.  Regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. Tot slot heeft de lockdown-periode geleid tot een toename van meldingen woonoverlast.

In 2022 staat de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda.

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

Verbonden partijen VRR - Bijdrage FLO  - Onvermijdelijk
Lasten: N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025
Kasstroom: N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025

De FLO kosten worden gefinancierd via een jaarlijks voorschot, welke na vijf jaar wordt verrekend (eerst volgende afrekening in 2023). In december 2017 is bij de CAO-onderhandelingen een akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel gesloten. Als gevolg daarvan is een aantal wijzigingen in de regelgeving rond het FLO-overgangsrecht doorgevoerd. Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Deze laatste afspraak heeft geleid tot nieuwe prognoses. In de Voorjaarsnota 2020 en de Begroting 2021 is hiervoor al extra budget gevoteerd van N 280 in 2020, N 279 in 2021, N 29 in 2022 en V 29 in 2023. In de laatste prognose (2021) is aangegeven dat de verrekenfactuur over de jaren 2019-2023, na aftrek van het jaarlijkse vaste voorschot van N 131, naar verwachting 643 bedraagt. Na aftrek van de extra voorschotten van N 280 in 2020, N 279 in 2021, N 29 in 2022 en V 29 in 2023 resteert op dit moment een te verwachten eenmalige last van N 87. Het jaarlijkse voorschotbedrag FLO wordt in 2024 door de VRR herzien op basis van de prognoses alsdan, in de laatste prognose van 2021 is sprake van N 47 vanaf 2025.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 29 in 2022 t/m 2024 en N 47 vanaf 2025.

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N7.765	N8.781	N8.411	N8.369	N8.444	N8.392
Baten	V531	V674	V679	V692	V692	V692
Saldo van baten en lasten	N7.234	N8.107	N7.732	N7.677	N7.752	N7.700
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N213	V30	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V86	V170	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N127	V200	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N7.361	N7.907	N7.732	N7.677	N7.752	N7.700

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
Weerbaarheidsgelden (JR2018), eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V110		V110	N110	N0
Bijdrage VRR (Act.21 1.2 en Act.22)	V173		V173		V173
Bijdrage VRR - FLO (Begr.2022 1.1)	N29		N29		N29
Wijkveiligheidsplannen, eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V60		V60	N60	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	V7		V7		V7
Directe personeels- en apparaatskosten	V49		V49	N30	V19
Overige verschillen	N0		N0		N0
	V370	N0	V370	N200	V170
Baten
Overige verschillen		V5	V5		V5
	N0	V5	V5	N0	V5
Totaal	V370	V5	V375	N200	V175

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.2 Openbare orde en veiligheid	Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), dekking reserve eenmalige uitgaven	V60					N60
1.2 Openbare orde en veiligheid	Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking reserve eenmalige uitgaven	V110					N110
Totaal		V170	N0	N0	N0	N0	N170	N0	N0	N0	N0

Niet van toepassing.