Meerjarenbeeld |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Lasten |
|
N11.718 |
N13.681 |
N12.916 |
N12.426 |
N12.595 |
N12.418 |
|
|
Baten |
|
V1.047 |
V1.278 |
V1.209 |
V1.217 |
V1.217 |
V1.217 |
|
|
Saldo van baten en lasten |
|
N10.671 |
N12.403 |
N11.707 |
N11.209 |
N11.378 |
N11.201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Via taakveld 0.10 mutaties reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve eenmalige uitgaven |
TV 6.1 |
N157 |
V325 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
Reserve bedrijfsvoering |
TV 6.1 |
V65 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
Reserve kapitaallasten |
TV 6.1 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V6 |
V6 |
|
|
Totaal mutaties in reserves |
|
N93 |
V325 |
N0 |
N0 |
V6 |
V6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N10.763 |
N12.078 |
N11.707 |
N11.209 |
N11.372 |
N11.195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adviesraden |
Wilson |
N18 |
N25 |
N25 |
N25 |
N25 |
N25 |
|
|
Buurtwerk |
Hartnagel |
N168 |
N182 |
N184 |
N184 |
N184 |
N184 |
|
|
Capelseweg 120 |
Van Veen |
N2 |
N2 |
N2 |
N2 |
N2 |
N2 |
|
|
Communities that Care |
Wilson |
N174 |
N185 |
N187 |
N187 |
N187 |
N187 |
|
|
Frontlijn/escalatie |
Hartnagel |
N54 |
N49 |
N49 |
N49 |
N49 |
N49 |
|
|
Homo-beleid (lhtb) |
Wilson |
N22 |
N40 |
N40 |
N40 |
N40 |
N40 |
|
|
Huizen van de Wijk |
Hartnagel |
N139 |
N216 |
N139 |
N123 |
N393 |
N217 |
|
|
Innovatiebudget Sociaal Domein |
Wilson |
N1 |
|
|
|
|
|
|
|
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang |
Hartnagel |
N141 |
N139 |
N124 |
N124 |
N124 |
N124 |
|
|
Integratiebeleid |
Wilson |
N76 |
N85 |
N86 |
N86 |
N86 |
N86 |
|
|
Invoering Wet verplichte GGZ |
Hartnagel |
N1 |
N20 |
N20 |
N20 |
N20 |
N20 |
|
|
Jeugd- en Jongerenbeleid |
Hartnagel |
N186 |
N602 |
N375 |
N225 |
N225 |
N225 |
|
|
KinderLab Schollevaar |
Hartnagel |
N346 |
N377 |
N520 |
N383 |
N383 |
N383 |
|
|
Kinderopvang Facinatio |
Hartnagel |
N52 |
N41 |
N48 |
N48 |
N48 |
N48 |
|
|
LPB Congres |
Wilson |
N2 |
|
|
|
|
|
|
|
Maak Capelle |
Burgemeester |
N16 |
|
|
|
|
|
|
|
Maatschappelijke dienstverlening |
Wilson |
N55 |
N75 |
N61 |
N61 |
N61 |
N61 |
|
|
Opgavegericht werken |
Burgemeester |
N65 |
N80 |
N80 |
N80 |
N80 |
N80 |
|
|
Personen met verward gedrag |
Hartnagel |
N104 |
N59 |
N59 |
N59 |
N59 |
N59 |
|
|
Rotterdampas |
Westerdijk |
N209 |
N265 |
N265 |
N265 |
N265 |
N265 |
|
|
Stichting Welzijnswerk |
Wilson |
N5.261 |
N5.528 |
N5.336 |
N5.254 |
N5.254 |
N5.254 |
|
|
Stimulering vrijwilligers |
Wilson |
N154 |
N154 |
N156 |
N156 |
N156 |
N156 |
|
|
Taken Wmo collectief |
Wilson |
N805 |
N966 |
N989 |
N878 |
N878 |
N878 |
|
|
Toeslagenproblematiek |
Hartnagel |
N0 |
N151 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp |
Wilson |
N5 |
N195 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
Verbinding Welzijn en Zorg |
Wilson |
N31 |
N36 |
N36 |
N36 |
N36 |
N36 |
|
|
Verkeer - OV65+ |
Struijvenberg |
N632 |
N630 |
N605 |
N605 |
N605 |
N605 |
|
|
Welzijnsaccommodaties |
Van Veen |
N407 |
N596 |
N588 |
N588 |
N588 |
N588 |
|
|
Wet Tijdelijk Huisverbod |
Burgemeester |
N0 |
N10 |
N10 |
N10 |
N10 |
N10 |
|
|
Wijkcentra |
Van Veen |
N314 |
N363 |
N369 |
N369 |
N369 |
N369 |
|
|
Wijkleefbaarheid (WOP's) |
Hartnagel |
N204 |
N449 |
N315 |
N315 |
N315 |
N315 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
|
N264 |
N235 |
N236 |
N241 |
N246 |
N246 |
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N1.807 |
N1.925 |
N2.011 |
N2.011 |
N1.905 |
N1.905 |
|
|
Totaal lasten |
|
N11.718 |
N13.681 |
N12.916 |
N12.426 |
N12.595 |
N12.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capelseweg 120 |
Van Veen |
V11 |
|
|
|
|
|
|
|
Communities that Care |
Wilson |
N0 |
|
|
|
|
|
|
|
CPGGZ |
Hartnagel |
V2 |
|
|
|
|
|
|
|
Frontlijn/escalatie |
Wilson |
V36 |
|
|
|
|
|
|
|
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang |
Hartnagel |
V20 |
V10 |
V22 |
V22 |
V22 |
V22 |
|
|
Kinderopvang Fascinatio |
Hartnagel |
V122 |
V121 |
V123 |
V123 |
V123 |
V123 |
|
|
Opgavegericht werken |
Burgemeester |
V3 |
|
|
|
|
|
|
|
Personen met verward gedrag |
Hartnagel |
V53 |
|
|
|
|
|
|
|
Rotterdampas |
Westerdijk |
V93 |
V105 |
V105 |
V105 |
V105 |
V105 |
|
|
Stichting Welzijnswerk |
Wilson |
V30 |
V30 |
V30 |
V30 |
V30 |
V30 |
|
|
Toeslagenproblematiek |
Hartnagel |
N0 |
V151 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
Welzijnsaccommodaties |
Van Veen |
V558 |
V666 |
V744 |
V752 |
V752 |
V752 |
|
|
Wijkcentra |
Van Veen |
V108 |
V195 |
V183 |
V183 |
V183 |
V183 |
|
|
Wijkleefbaarheid (WOP's) |
Hartnagel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V11 |
N0 |
V1 |
V1 |
V1 |
V1 |
|
|
Totaal baten |
|
V1.047 |
V1.278 |
V1.209 |
V1.217 |
V1.217 |
V1.217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N10.671 |
N12.403 |
N11.707 |
N11.209 |
N11.378 |
N11.201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 |
|
|
|
Diverse incidentele budgetten in 2021. |
|
|
Door Corona zijn er minder aanvragen van de Rotterdampas geweest in 2020. |
|
|
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
|
|
Samen tegen eenzaamheid t/m 2022, Huizen van de Wijk t/m 2023, Jongerenwerk veilige scholen t/m 2022, Kinderbuurtcoaches t/m 2022, formatie maatschappelijke impact corona t/m 2022. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N13.681 |
V1.278 |
N12.403 |
|
|
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021) |
V25 |
|
|
|
|
Huizen van de wijk (begr 2021) |
V79 |
|
|
|
|
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp budget in 2021 (begr 2021,NJN 2020, VJN 2021) |
V195 |
|
|
|
|
Platform informatievoorziening SD budget in 2021 (begr 2021) |
V15 |
|
|
|
|
Campagne veilige scholen budget in 2021 (begr 2021 6A.10) |
V75 |
|
|
|
|
Corona effect op jongeren budget in 2021 (VJN 2021) |
V154 |
|
|
|
|
Uitbreiding kinderlabs (VJN 2021) |
N135 |
|
|
|
|
Corona compensatie meerkosten SWC (VJN 2021), Bijdrage ziekteverzuin SWC in 2021 (begr 2021) |
V219 |
|
|
|
|
Overige SWC |
V36 |
|
|
|
|
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021) |
V151 |
N151 |
|
|
|
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021) |
N53 |
|
|
|
|
Incidenteel hoger budget 2022 SR Maatschappelijke Ondersteuning (begr 2021) |
N30 |
|
|
|
|
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2021 (begr 2021 6A.3) |
V115 |
|
|
|
|
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3) |
N105 |
|
|
|
|
Budget WOP budget in 2021 via reserve eenmalig (VJN 2021 0.14) |
V139 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 subsidies |
N85 |
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Samenleving |
N16 |
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Facilitaire Dienst |
N13 |
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) BCO |
N4 |
|
|
|
|
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (Begr.2022 6A.1) |
V25 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 schoonmaakkosten |
N11 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 WOP-budget |
N4 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 Huur/lease onroerend goed |
N2 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 Verzekeringen |
V2 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 OZB |
V2 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 huur,leges inkomsten |
|
V83 |
|
|
|
Overige |
N10 |
N1 |
|
|
|
Stand begroting 2022 |
N12.916 |
V1.209 |
N11.707 |
|
|
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3) |
V105 |
|
|
|
|
Huizen van de wijk (begr 2021) |
V15 |
|
|
|
|
Jongerenwerk Veilige scholen budget t/m 2022 |
V120 |
|
|
|
|
Big brothers big sisters budget t/m 2022 (begr 2021) |
V30 |
|
|
|
|
Uitbreiding kinderlabs in 2021 (VJN 2021) |
V135 |
|
|
|
|
Uitbreiding kinderbuurtcoaches SWC (VJN 2021) |
V80 |
|
|
|
|
Actualisatie 2022 huur |
|
V8 |
|
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
V6 |
|
|
|
|
Overige |
N1 |
|
|
|
|
Stand begroting 2023 |
N12.426 |
V1.217 |
N11.209 |
|
|
Huizen van de wijk (begr 2021) |
N266 |
|
|
|
|
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021) |
V106 |
|
|
|
|
Overige |
N9 |
|
|
|
|
Stand begroting 2024 |
N12.595 |
V1.217 |
N11.378 |
|
|
Huizen van de wijk (begr 2021) |
V174 |
|
|
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
V5 |
|
|
|
|
Overige |
N2 |
|
|
|
|
Stand begroting 2025 en volgende jaren |
N12.418 |
V1.217 |
N11.201 |
|
|