Programma 6A

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

• Ontmoeting
• Integratie;
• Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek;
• Weerbaarheid (jeugd)
• Vakantieactiviteiten;
• Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

• Met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd (in 2019 is dat 66 jaar + 4 maanden); het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
• Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
• Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

• Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
• Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP’s, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
• Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
• Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
• Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
• Het organiseren van het breed overleg per wijk;
• Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas)	1.057	1.800	1.800
Aantal Rotterdampassen van € 60,--	1.563	1.450	1.450
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas)	1.016	1.100	1.100
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen)	897	1.500	1.500
Aantal Rotterdampassen duplicaat	21	50	50
Aantal Jeugdpaspoort	78	70	70
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen	4.632	6.000	6.000
Aantal buurtgroepen	7	7	7
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk	94	100	100
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar	414.809	990.000	950.000
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar	2.149.051	5.400.000	5.200.000

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N11.718	N13.681	N12.916	N12.426	N12.595	N12.418
Baten		V1.047	V1.278	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
Saldo van baten en lasten		N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.1	N157	V325	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.1	V65	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	TV 6.1	N0	N0	N0	N0	V6	V6
Totaal mutaties in reserves		N93	V325	N0	N0	V6	V6
Resultaat		N10.763	N12.078	N11.707	N11.209	N11.372	N11.195
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Adviesraden	Wilson	N18	N25	N25	N25	N25	N25
Buurtwerk	Hartnagel	N168	N182	N184	N184	N184	N184
Capelseweg 120	Van Veen	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Communities that Care	Wilson	N174	N185	N187	N187	N187	N187
Frontlijn/escalatie	Hartnagel	N54	N49	N49	N49	N49	N49
Homo-beleid (lhtb)	Wilson	N22	N40	N40	N40	N40	N40
Huizen van de Wijk	Hartnagel	N139	N216	N139	N123	N393	N217
Innovatiebudget Sociaal Domein	Wilson	N1
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang	Hartnagel	N141	N139	N124	N124	N124	N124
Integratiebeleid	Wilson	N76	N85	N86	N86	N86	N86
Invoering Wet verplichte GGZ	Hartnagel	N1	N20	N20	N20	N20	N20
Jeugd- en Jongerenbeleid	Hartnagel	N186	N602	N375	N225	N225	N225
KinderLab Schollevaar	Hartnagel	N346	N377	N520	N383	N383	N383
Kinderopvang Facinatio	Hartnagel	N52	N41	N48	N48	N48	N48
LPB Congres	Wilson	N2
Maak Capelle	Burgemeester	N16
Maatschappelijke dienstverlening	Wilson	N55	N75	N61	N61	N61	N61
Opgavegericht werken	Burgemeester	N65	N80	N80	N80	N80	N80
Personen met verward gedrag	Hartnagel	N104	N59	N59	N59	N59	N59
Rotterdampas	Westerdijk	N209	N265	N265	N265	N265	N265
Stichting Welzijnswerk	Wilson	N5.261	N5.528	N5.336	N5.254	N5.254	N5.254
Stimulering vrijwilligers	Wilson	N154	N154	N156	N156	N156	N156
Taken Wmo collectief	Wilson	N805	N966	N989	N878	N878	N878
Toeslagenproblematiek	Hartnagel	N0	N151	N0	N0	N0	N0
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp	Wilson	N5	N195	N0	N0	N0	N0
Verbinding Welzijn en Zorg	Wilson	N31	N36	N36	N36	N36	N36
Verkeer - OV65+	Struijvenberg	N632	N630	N605	N605	N605	N605
Welzijnsaccommodaties	Van Veen	N407	N596	N588	N588	N588	N588
Wet Tijdelijk Huisverbod	Burgemeester	N0	N10	N10	N10	N10	N10
Wijkcentra	Van Veen	N314	N363	N369	N369	N369	N369
Wijkleefbaarheid (WOP's)	Hartnagel	N204	N449	N315	N315	N315	N315
Afschrijvingen en toegerekende rente		N264	N235	N236	N241	N246	N246
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.807	N1.925	N2.011	N2.011	N1.905	N1.905
Totaal lasten		N11.718	N13.681	N12.916	N12.426	N12.595	N12.418
Baten
Capelseweg 120	Van Veen	V11
Communities that Care	Wilson	N0
CPGGZ	Hartnagel	V2
Frontlijn/escalatie	Wilson	V36
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang	Hartnagel	V20	V10	V22	V22	V22	V22
Kinderopvang Fascinatio	Hartnagel	V122	V121	V123	V123	V123	V123
Opgavegericht werken	Burgemeester	V3
Personen met verward gedrag	Hartnagel	V53
Rotterdampas	Westerdijk	V93	V105	V105	V105	V105	V105
Stichting Welzijnswerk	Wilson	V30	V30	V30	V30	V30	V30
Toeslagenproblematiek	Hartnagel	N0	V151	N0	N0	N0	N0
Welzijnsaccommodaties	Van Veen	V558	V666	V744	V752	V752	V752
Wijkcentra	Van Veen	V108	V195	V183	V183	V183	V183
Wijkleefbaarheid (WOP's)	Hartnagel
Directe personeels- en apparaatsbaten		V11	N0	V1	V1	V1	V1
Totaal baten		V1.047	V1.278	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
Saldo		N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Diverse incidentele budgetten in 2021.
Door Corona zijn er minder aanvragen van de Rotterdampas geweest in 2020.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Samen tegen eenzaamheid t/m 2022, Huizen van de Wijk t/m 2023, Jongerenwerk veilige scholen t/m 2022, Kinderbuurtcoaches t/m 2022, formatie maatschappelijke impact corona t/m 2022.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N13.681	V1.278	N12.403
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021)					V25
Huizen van de wijk (begr 2021)					V79
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp budget in 2021 (begr 2021,NJN 2020, VJN 2021)					V195
Platform informatievoorziening SD budget in 2021 (begr 2021)					V15
Campagne veilige scholen budget in 2021 (begr 2021 6A.10)					V75
Corona effect op jongeren budget in 2021 (VJN 2021)					V154
Uitbreiding kinderlabs (VJN 2021)					N135
Corona compensatie meerkosten SWC (VJN 2021), Bijdrage ziekteverzuin SWC in 2021 (begr 2021)					V219
Overige SWC					V36
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021)					V151	N151
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021)					N53
Incidenteel hoger budget 2022 SR Maatschappelijke Ondersteuning (begr 2021)					N30
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2021 (begr 2021 6A.3)					V115
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3)					N105
Budget WOP budget in 2021 via reserve eenmalig (VJN 2021 0.14)					V139
Actualisatie 2022 subsidies					N85
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Samenleving					N16
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Facilitaire Dienst					N13
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) BCO					N4
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (Begr.2022 6A.1)					V25
Actualisatie 2022 schoonmaakkosten					N11
Actualisatie 2022 WOP-budget					N4
Actualisatie 2022 Huur/lease onroerend goed					N2
Actualisatie 2022 Verzekeringen					V2
Actualisatie 2022 OZB					V2
Actualisatie 2022 huur,leges inkomsten						V83
Overige					N10	N1
Stand begroting 2022					N12.916	V1.209	N11.707
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3)					V105
Huizen van de wijk (begr 2021)					V15
Jongerenwerk Veilige scholen budget t/m 2022					V120
Big brothers big sisters budget t/m 2022 (begr 2021)					V30
Uitbreiding kinderlabs in 2021 (VJN 2021)					V135
Uitbreiding kinderbuurtcoaches SWC (VJN 2021)					V80
Actualisatie 2022 huur						V8
Afschrijvingen en toegerekende rente					V6
Overige					N1
Stand begroting 2023					N12.426	V1.217	N11.209
Huizen van de wijk (begr 2021)					N266
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021)					V106
Overige					N9
Stand begroting 2024					N12.595	V1.217	N11.378
Huizen van de wijk (begr 2021)					V174
Afschrijvingen en toegerekende rente					V5
Overige					N2
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N12.418	V1.217	N11.201

Maria Danneels erf 20 (wijkcentrum Schollevaar) / Noorderbeedte 101 (Molukse ontmoetingscentrum)
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar optimalisatie van wijkcentrum Schollevaar en beheer en exploitatie opzet van het Moluks ontmoetingscentrum.

Stationsplein 20 (kantoorpand)
Ter voorbereiding op de beëindiging van de huurovereenkomst wordt gezocht naar alternatieve huisvesting  in de wijk Schollevaar van de maatschappelijke instellingen die gebruik maken van dit pand .

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

• Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
• Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
• Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N0	N0	N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022					N0	N0	N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N0	N0	N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N0	N0	N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N0	N0	N0

Geen.