Meerjarenbeeld |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
N14.291 |
N15.375 |
N16.626 |
N17.115 |
N17.469 |
N17.815 |
Baten |
|
V465 |
V598 |
V512 |
V523 |
V534 |
V549 |
Saldo van baten en lasten |
|
N13.826 |
N14.777 |
N16.114 |
N16.592 |
N16.935 |
N17.266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve Noodfonds |
TV 6.71 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Reserve bedrijfsvoering |
TV 6.71 |
V127 |
N59 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal mutaties in reserves |
|
V126 |
N59 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N13.700 |
N14.836 |
N16.114 |
N16.592 |
N16.935 |
N17.266 |
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Begeleiding (individueel en dagbesteding) |
Wilson |
N4.901 |
N5.073 |
N5.201 |
N5.333 |
N5.468 |
N5.606 |
Huishoudelijke Ondersteuning |
Wilson |
N5.696 |
N6.704 |
N7.470 |
N7.811 |
N8.019 |
N8.218 |
PGB Huishoudelijke ondersteuning |
Wilson |
N325 |
N322 |
N349 |
N365 |
N376 |
N385 |
PGB rolstoelvoorziening |
Wilson |
N6 |
N17 |
N17 |
N17 |
N17 |
N17 |
Schuldhulpverlening / Noodfonds |
Westerdijk |
N15 |
N15 |
N15 |
N15 |
N15 |
N15 |
Stelpost Wmo abonnementstarief |
Wilson |
N0 |
N10 |
N20 |
N20 |
N20 |
N20 |
Tegemoetkoming zorgaanbieders Corona |
Wilson |
N485 |
|
|
|
|
|
Uitvoeringskosten |
Wilson |
N90 |
N103 |
N94 |
N94 |
N94 |
N94 |
Vervoersvoorzieningen |
Wilson |
N865 |
N1.301 |
N1.549 |
N1.549 |
N1.549 |
N1.549 |
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N1.908 |
N1.830 |
N1.911 |
N1.911 |
N1.911 |
N1.911 |
Totaal lasten |
|
N14.291 |
N15.375 |
N16.626 |
N17.115 |
N17.469 |
N17.815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Eigen Bijdrage (CAK, vervoersvoorzieningen) |
Wilson |
V396 |
V501 |
V512 |
V523 |
V534 |
V549 |
Vervoersvoorzieningen |
Wilson |
V69 |
V97 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V1 |
|
|
|
|
|
Totaal baten |
|
V465 |
V598 |
V512 |
V523 |
V534 |
V549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N13.826 |
N14.777 |
N16.114 |
N16.592 |
N16.935 |
N17.266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 |
|
Jaarlijkse toename van kosten ontstaan door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan is er ook sprake van een toename van de te ontvangen eigen bijdrage. |
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
Jaarlijkse toename van kosten ontstaat door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan wordt ook een toename van de te ontvangen eigen bijdrage verwacht. In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal, het budget is overgeheveld van taakveld 4.3 naar taakveld 6.71. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N15.375 |
V598 |
N14.777 |
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N85 |
|
|
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N516 |
|
|
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1) |
N40 |
|
|
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N27 |
|
|
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N18 |
|
|
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N25 |
|
|
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie B22) |
N22 |
|
|
Eenmalig budget uitzendkrachten (VJN21 0.15) |
N59 |
|
|
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
|
V11 |
|
Toepassen reële kostprijs 2021 (B22 6C.1) |
N210 |
|
|
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer (B22 4.2) |
N248 |
N97 |
|
Afronding |
N1 |
|
|
Stand begroting 2022 |
|
|
|
|
N16.626 |
V512 |
N16.114 |
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N87 |
|
|
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N316 |
|
|
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1) |
N25 |
|
|
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N16 |
|
|
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N19 |
|
|
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N26 |
|
|
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
|
V11 |
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N17.115 |
V523 |
N16.592 |
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N89 |
|
|
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N193 |
|
|
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1) |
N15 |
|
|
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N11 |
|
|
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N19 |
|
|
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N27 |
|
|
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
|
V11 |
|
Stand begroting 2024 |
|
|
|
|
N17.469 |
V534 |
N16.935 |
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N92 |
|
|
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N199 |
|
|
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N9 |
|
|
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N19 |
|
|
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
N27 |
|
|
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) |
|
V15 |
|
Stand begroting 2025 en volgende jaren |
|
|
|
|
N17.815 |
V549 |
N17.266 |