Programma 0

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Gemeenteraad

• Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
• Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
• Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
• Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
• Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
• Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
• Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema’s door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
• Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
  Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

• Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
• Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
• Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
• Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
• Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
• Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
• Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

• Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

• Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;
• Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
• Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

• Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

• Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

• Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

• Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
• Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
• Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen;
• Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
• Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
• Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
• Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
• Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
• Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
• Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
• Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
• Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
• Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N3.441	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
Baten		V19	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N3.422	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V27	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N35	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.1	N20	V20	N0	N0	N0	N0
Reserve algemene reserve	TV 0.1	N0	N0	V19.565	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N28	V20	V19.565	N0	N0	N0
Resultaat		N3.450	N3.211	V16.254	N3.350	N3.290	N3.267
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester	N974	N1.108	N1.147	N1.122	N1.122	N1.122
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	N934	N950	N1.029	N1.093	N1.033	N1.010
Bestuur - Dotatie aan Voorziening Appa	Burgemeester	N560	N154	N154	N154	N154	N154
Communicatie (nieuwjaarsreceptie)	Westerdijk	N11	N12	N12	N12	N12	N12
Accountantskosten	Burgemeester	N137	N143	N143	N143	N143	N143
Griffie	Raad	N532	N556	N516	N516	N516	N516
Rekenkamer	Raad	N127	N104	N105	N105	N105	N105
Samen Organiseren (VNG landelijk)	Burgemeester	N167	N170	N170	N170	N170	N170
Directe personeels- en apparaatskosten		N0	N35	N35	N35	N35	N35
Totaal lasten		N3.441	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
Baten
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester	V19	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V19	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N3.422	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
De hogere dotaties aan de voorziening Appa zorgt voor een trendbreuk in het jaar 2020. In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N3.231	N0	N3.231
Budgetten Griffie (VJN2021 0.2), eenmalig budgetten in 2021					V70
Actualisatie salarissen Raad inclusief Raadsbesluit aanpassing rechtspositieregeling					N59
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)					N54
Budget ''Welke raad wilt u zijn?'', budget in 2021					V20
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022					N25
Actualisatie salarissen (voormalig) college B&W					N24
Actualisatie salarissen Griffie					N6
Indexering budget Rekenkamer					N1
Afronding					N1
Stand begroting 2022					N3.311	N0	N3.311
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)					N64
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022					V25
Stand begroting 2023					N3.350	N0	N3.350
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)					V60
Stand begroting 2024					N3.290	N0	N3.290
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)					V23
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N3.267	N0	N3.267

Geen.

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

• Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
• Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
• Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwden of bij de geboorte van een kind;
• Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
• Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
• Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
• Het organiseren van verkiezingen en referenda;
• Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
• Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
• Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
• Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
• Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
• Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
• Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Documenten Burgerlijke stand	818	1.100	1.140
Documenten Burgerzaken leges	5.356	6.000	5.500
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag	344	600	575
Rijbewijzen	6.567	7.500	5.022
Geneeskundige verklaringen	466	750	500
Reisdocumenten	3.893	5.000	4.232
Naturalisaties (documenten)	187	200	200
Documenten urgentieverklaring	51	90	109
Totaal aantal af te geven documenten	17.682	21.240	17.278
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.)	90%	90%	100%
Kiesgerechtigden	geen verkiezingen in 2020	51.000	51.000
Stemdistricten	n.v.t.	32	32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus	n.v.t.	0	0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking	n.v.t.	100%	100%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen	0	6	6
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers	306	2.000	2.000

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N2.011	N2.355	N2.138	N2.106	N2.503	N2.534
Baten		V764	V710	V727	V654	V1.225	V1.265
Saldo van baten en lasten		N1.247	N1.645	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V128	V88	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V128	V88	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N1.119	N1.557	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Publiekszaken o.a. afdrachten leges	Burgemeester	N321	N307	N313	N280	N617	N648
Verkiezingen	Burgemeester	N0	N360	N133	N133	N133	N133
Huisnummering, straatnaamgeving/borden	Struijvenberg	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.690	N1.687	N1.692	N1.692	N1.752	N1.752
Totaal lasten		N2.011	N2.355	N2.138	N2.106	N2.503	N2.534
Baten
Secretarieleges Publiekszaken	Burgemeester	V752	V707	V727	V654	V1.225	V1.265
Directe personeels- en apparaatsbaten		V12	V3	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V764	V710	V727	V654	V1.225	V1.265
Saldo		N1.247	N1.645	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
In 2020 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, met inachtneming van maatregelen in verband met de coronacrisis, vergde echter extra capaciteit en hogere uitgaven dan gebruikelijk. Daarnaast is het uitvoeringsbudget voor de verkiezingen jarenlang niet geïndexeerd of marktconform het huidige prijspeil herzien. De werkelijke kosten zijn in 2021 305K hoger dan het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van 55K. Voor de jaren 2022 en verder is het budget per verkiezing verhoogd, door indexatie en het toepassen van marktconforme prijzen, tot een bedrag van 133K.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Vanaf 2024 is er een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N2.355	V710	N1.645
Extra verkiezingsbudget in 2021 door opgelegde corona maatregelen (VJN21 0.3/B22 0.10)					V227
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)					N6
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)					N0
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)						V20
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)						N0
Lagere overige opbrengsten (Actualisatie B22)						N3
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie B22)					N95
Eenmalig budget uitzendkrachten (VJN21 0.15)					V91
Stand begroting 2022					N2.138	V727	N1.412
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)					V32
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)					V1
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)						N72
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)						N1
Afronding					N1
Stand begroting 2023					N2.106	V654	N1.452
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)					N333
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)					N5
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)						V564
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)						V8
Extra inhuur voor piek in afgifte reisdocumenten (Actualisatie B21)					N60
Afronding					V1	N1
Stand begroting 2024					N2.503	V1.225	N1.277
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22)					N30
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)					N1
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22)						V39
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22)						V1
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N2.534	V1.265	N1.268

Verkiezingen
In maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het ligt in de lijn der verwachting dat de landelijke Corona maatregelen zoals het aanpassen van de stembureaus en het houden van 1,5 meter afstand verdwijnen. De mogelijkheid bestaat wel dat het vroeg stemmen (early-voting) in stand wordt gehouden. Dat betekent dat de stemlokalen 3 dagen in plaats van 1 dag geopend moeten zijn voor de kiezers. De volgende verkiezingen staan op de planning;

• 2021 : 2e kamer verkiezingen;
• 2022 : Gemeenteraadsverkiezingen;
• 2023 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap verkiezingen;
• 2024 : Europese Parlementsverkiezingen.

Burgerzaken
De snelbalie is in 2021 gewijzigd naar een afhaalbalie en ingericht ten behoeve van de regulering van de klantenstromen als gevolg van de corona maatregelen. De reisdocumenten en rijbewijzen worden niet meer via vrije inloop maar op afspraak door de klant opgehaald. Deze methode is succesvol gebleken en wordt gewaardeerd door de klant doordat er geen onnodige wachttijden ontstaan. We zetten deze werkwijze voort en gaan onderzoeken of meer producten en diensten op de manier ingericht kunnen worden.

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

De hoeveelheidsgegevens van de gebouwen zijn te vinden in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N54	N42	N37	N37	N37	N37
Baten		V129	V73	V123	V123	V123	V123
Saldo van baten en lasten		V75	V30	V86	V86	V86	V86
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V75	V30	V86	V86	V86	V86
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Gemeentelijke Accommodaties	Van Veen	N41	N36	N31	N31	N31	N31
Stadsplein MIVA Toilet	Van Veen	N14	N6	N6	N6	N6	N6
Totaal lasten		N54	N42	N37	N37	N37	N37
Baten
Gemeentelijke Accommodaties	Van Veen	V129	V73	V123	V123	V123	V123
Totaal baten		V129	V73	V123	V123	V123	V123
Saldo		V75	V30	V86	V86	V86	V86
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Incidenteel nadeel op baten gemeentelijke accommodaties in 2021
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N42	V73	V30
Actualisatie 2021 budgetten FD						V50
Aanpassing budgetten energie (VJN 2020 0.5)					V5
Stand begroting 2022					N37	V123	V86
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N37	V123	V86
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N37	V123	V86
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N37	V123	V86

In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar afstoten Fluiterlaan 429 (werkplein).

Het sturen en ondersteunen van de primaire processen door de ondersteunende afdelingen.

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

• Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
• Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
• Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
• Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
• Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
• Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

• Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
• Het ondersteunen van de algemeen directeur;
• Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
• Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma’s en projecten.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Informatiepagina:
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar)	50	50	50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar)	4	4	4
Internetsite:
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar)	135	52	52
Update	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks
Gemeentegids	1 per 1,5 jaar	1 per 2 jaar	Vervalt na 2022
Persberichten	125	125	125
Social media:
Aantal volgers op Facebook	4.500	4.000	4.500
Aantal volgers gemeente op Twitter	4.000	3.500	3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter	4.181	3.500	4.250
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter	500	500	500
Aantal volgers Instagram	1.500	1.250	1.500

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N23.938	N24.589	N24.286	N24.355	N24.017	N23.830
Baten		V2.466	V2.606	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
Saldo van baten en lasten		N21.472	N21.983	N21.921	N21.991	N21.653	N21.466
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V128	V144	N46	V31	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.4	N26	V58	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V101	V202	N46	V31	N0	N0
Resultaat		N21.371	N21.781	N21.967	N21.960	N21.653	N21.466
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Communicatie	Burgemeester	N60	N36	N36	N36	N36	N36
GR IJsselgemeenten	Westerdijk	N5.442	N5.507	N5.519	N5.518	N5.463	N5.461
Stelpost cao	Van Veen		N13	N804	N804	N804	N804
Directe personeels- en apparaatskosten		N18.011	N18.923	N18.376	N18.365	N18.194	N18.211
Afschrijvingen en toegerekende rente		N425	N445	N272	N353	N361	N359
Datalab	Burgemeester		N58	N0	N0	N0	N0
Het Nieuwe Rivium Formatie	Struijvenberg		N328	N0	N0	N0	N0
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD	Van Veen		N0	N0	N0	V120	V320
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties	Van Veen		V722	V722	V722	V722	V722
Totaal lasten		N23.938	N24.589	N24.286	N24.355	N24.017	N23.830
Baten
Formatie Nieuwe Rivium; bijdrage ontwikkelaars	Struijvenberg	N0	V328	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V2.414	V2.278	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
Totaal baten		V2.414	V2.606	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
Saldo		N21.524	N21.983	N21.921	N21.991	N21.653	N21.466
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Incidentele wijzgingen bedrijfsvoering/overhead.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD vanaf 2023.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N24.589	V2.606	N21.983
Stelpost lonen (VJN2021 0.15) mutatie reserve bedrijfsvoering, aframing in 2021					N803
Stelpost lonen					V365
Stelpost lonen (Begr.2022 0.2)					N353
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4/NJN2020 0.13/Act.21)					V54
GR IJsselgemeenten					N66
Budget Datalab in 2021 (NJN2020 0.18)					V58
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) Nieuwe Rivium					V328	N328
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen) incidenteel 2021					V548	V86
Toegerekende kapitaallasten en rente					V173
Stand begroting 2022					N24.286	V2.364	N21.921
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4/NJN2020 0.13/Act.21)					N12
GR IJsselgemeenten					V13
Directe personeels- en apparaatskosten					V11
Toegerekende kapitaallasten en rente					N81
Stand begroting 2023					N24.355	V2.364	N21.991
GR IJsselgemeenten					V55
Directe personeels- en apparaatskosten					V171
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD					V120
Toegerekende kapitaallasten en rente					N8
Stand begroting 2024					N24.017	V2.364	N21.653
GR IJsselgemeenten					V2
Directe personeels- en apparaatskosten					N16
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD					V200
Toegerekende kapitaallasten en rente					V2
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N23.830	V2.364	N21.466

Geen.

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

• Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
• Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
• Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
• Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
• Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden. 

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N25	V22	V10	N131	V44	N156
Baten		V80.530	V1.020	V773	V1.433	V1.451	V1.589
Saldo van baten en lasten		V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Rente	Van Veen	N222	N424	N522	N734	N926	N1.146
Stelpost rente	Van Veen	N0	V0	V0	N0	N0	N1
Toegerekende rente	Van Veen	V196	V445	V532	V603	V971	V990
Totaal lasten		N25	V22	V10	N131	V44	N156
Baten
Dividend aandelenbezit Irado	Van Veen	V110	V504	V330	V330	V330	V330
Dividend aandelenbezit nutsbedrijven	Van Veen	V2.856	V498	V426	V1.089	V1.107	V1.245
Nutsbedrijven	Van Veen	V77.538
Deelnemingen en Beleggingen	Van Veen	V9	V9	V9	V9	V9	V9
Rente	Van Veen	V17	V9	V8	V5	V5	V5
Totaal baten		V80.530	V1.020	V773	V1.433	V1.451	V1.589
Saldo		V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
In 2020 verkoopobrengst aandelen Eneco. In 2021 meeropbrengst dividend Irado en verlaging dividend Stedin en Evides.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Rentekosten en rentebaten worden aan de hand van liquiditeitsprognose geactualiseerd.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					V22	V1.020	V1.042
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022					N12	N1
Dividend Evides (VJN20 0.1 - NJN20 0.0.23)						N72
Eenmalig voordeel Dividend Irado in 2021, vanaf 2022 naar normaal niveau terug (VJN21 0.7)						N174
Stand begroting 2022					V10	V773	V783
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022					N141	N3
Verhogen dividend Stedin vanaf 2023 (verlaging was tijdelijk) (NJN2019 0.4.3)						V890
Verlagen Dividend Stedin (VJN21 0.8)						N445
Dividend naar aanleiding van uitbreiding kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen (VJN21 0.9)						V114
Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen (BG22 0.6)						V104
Stand begroting 2023					N131	V1.433	V1.302
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022					V175
Dividend Evides (NJN20 0.22 - VJN20 0.1)						V18
Stand begroting 2024					V44	V1.451	V1.495
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1 - VJN20 0.1)						V138
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022					N200
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N156	V1.589	V1.433

Geen.

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

• Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
• Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
• Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
• Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
• Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
• Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
• Het realiseren van dwanginvordering;
• Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
• Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
• Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
• Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
• Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen	34.416	** 32.721	32.875
Aantal bezwaarschriften (belang)	20	30	30
Aantal aanslagbiljetten via post	21.660	20.400	18.900
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid	15.393	16.000	17.000
Aantal betalingsregelingen	305	500	425
% Automatische incasso’s	60,4%	63,0%	63,00%
Aantal aanmaningen	2.919	*** 3.750	3.750
Aantal dwangbevelen	* 357	*** 2.600	2.600
Aantal vorderingen op loon of uitkering	* 93	*** 1.750	17.150
Aantal herhaalde bevelen	* 29	*** 700	700
Aantal beslagleggingen	0	30	30
Aantal oninbaar	329	*** 450	450
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen	38.389	36.377	36.588
Aantal waardebezwaren woningen	712	600	650
Aantal ingediende beroepschriften	33	20	20
*) Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de invordering van gemeentelijke belastingen tijdelijk achterwege te laten. Gelet op het feit dat dit de rest van het jaar van kracht is geweest zijn de genoemde aantallen voornamelijk afkomstig uit het eerste kwartaal van het jaar.
**) De afname betreft slooppanden.
***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N692	N376	N500	N500	N500	N500
Baten		V7.143	V7.249	V7.347	V7.428	V7.636	V7.636
Saldo van baten en lasten		V6.451	V6.873	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	V90	N34	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V90	N34	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V6.541	V6.839	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Heffing en Invordering Belastingen	Van Veen	N363	N68	N68	N68	N68	N68
Directe personeels- en apparaatskosten		N329	N308	N432	N432	N432	N432
Totaal lasten		N692	N376	N500	N500	N500	N500
Baten
OZB eigenaren	Van Veen	V7.140	V7.205	V7.303	V7.384	V7.592	V7.592
Directe personeels- en apparaatsbaten		V4	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V7.143	V7.249	V7.347	V7.428	V7.636	V7.636
Saldo		V6.451	V6.873	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N376	V7.249	V6.873
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten					N124
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding						N3
Actualisatie 2022 OZB eigenaren						V101
Stand begroting 2022					N500	V7.347	V6.847
Actualisatie 2022 OZB eigenaren						V1
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding						V80
Stand begroting 2023					N500	V7.428	V6.928
Actualisatie 2022 OZB eigenaren						V3
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding						V205
Stand begroting 2024					N500	V7.636	V7.136
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N500	V7.636	V7.136

Geen.

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

• Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
• Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
• Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
• Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
• Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
• Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
• Het realiseren van dwanginvordering;
• Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
• Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
• Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
• Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal aanslagen OZB gebruikers	1.821	1.828	1.812
Aantal leegstand OZB gebruikers	208	270	243
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers	49	40	35
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen	2.152	* 2.098	2.055
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren	9	10	10
Aantal waardebezwaren (niet-woningen)	60	85	80
*) Afname van slooppanden.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N272	N285	N301	N301	N301	N301
Baten		V5.134	V4.878	V4.946	V4.946	V4.946	V4.946
Saldo van baten en lasten		V4.862	V4.592	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.62	V56	N34	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V56	N34	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V4.918	V4.558	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten		N272	N285	N301	N301	N301	N301
Totaal lasten		N272	N285	N301	N301	N301	N301
Baten
OZB gebruikers	Van Veen	V2.040	V1.935	V1.962	V1.962	V1.962	V1.962
OZB eigenaren	Van Veen	V3.092	V2.899	V2.940	V2.940	V2.940	V2.940
Directe personeels- en apparaatsbaten		V3	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V5.134	V4.878	V4.946	V4.946	V4.946	V4.946
Saldo		V4.862	V4.592	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N285	V4.878	V4.592
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten					N16
Actualisatie 2022 OZB gebruikers						V27
Actualisatie 2022 OZB eigenaren						V41
Stand begroting 2022					N301	V4.946	V4.645
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N301	V4.946	V4.645
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N301	V4.946	V4.645
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N301	V4.946	V4.645

Geen.

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van de gemeentelijke hondenbelasting. 

• Het voeren van de belastingadministratie;
• Het afhandelen van bezwaarschriften;
• Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
• Het realiseren van dwanginvordering.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N51	N37	N2	N2	N2	N2
Baten		V307	V311	V6	V6	V6	V6
Saldo van baten en lasten		V257	V273	V4	V4	V4	V4
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.64	V22	N4	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V22	N4	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V279	V269	V4	V4	V4	V4
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten		N51	N37	N2	N2	N2	N2
Totaal lasten		N51	N37	N2	N2	N2	N2
Baten
Hondenbelasting	Van Veen	V307	V305	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1	V6	V6	V6	V6	V6
Totaal baten		V307	V311	V6	V6	V6	V6
Saldo		V257	V273	V4	V4	V4	V4
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N37	V311	V273
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20)					V35
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20)						N305
Stand begroting 2022					N2	V6	V4
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N2	V6	V4
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N2	V6	V4
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N2	V6	V4

Geen.

Het ontvangen van uitkeringen uit het gemeentefonds.

Het bijhouden van de ontvangsten uit het gemeentefonds en het maken van meerjarige prognoses, op basis van de Circulaires van de Rijksoverheid. 

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten		V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Saldo van baten en lasten		V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds	Van Veen	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Totaal baten		V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Saldo		V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
De trendbreuk wordt veroorzaakt door de diverse circulaires van het gemeentefonds.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N0	V125.315	V125.315
Doortrekken middelen Jeugdhulp						V1.326
Diverse circulaires (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)						N2.618
Act.22 0.1 Meicirculaire						V3.118
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen						V5.857
Stand begroting 2022					N0	V132.998	V132.998
Diverse circulaires (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)						V797
Act.22 0.1 Meicirculaire						N561
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen						N2.324
Act.22 0.22 Herijking gemeentefonds						N1.005
Stand begroting 2023					N0	V129.905	V129.905
Diverse circulaires (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)						V763
Meicirculaire (BG22 0.1)						N563
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen						N299
Act.22 0.22 Herijking gemeentefonds						N1.005
Stand begroting 2024					N0	V128.801	V128.801
Diverse circulaires (Mei 2020, Sept 2020, Dec 2020, Maart 2020)						V1.591
Meicirculaire (BG22 0.1)						N368
Act.22 0.11 Extra Jeugdmiddelen						N357
Act.22 0.22 Herijking gemeentefonds						N1.005
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N0	V128.662	V128.662

Momenteel vindt er een herijking plaats van het gemeentefonds. Via verschillende collegebrieven is de raad geïnformeerd over de voortgang en mogelijke financiële implicaties hiervan. De voorlopige uitkomsten hiervan zijn verwerkt in deze begroting.

Het inzichtelijk maken van stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N1.533	N4.063	N280	N331	N622	N767
Baten		V138	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N1.395	N4.063	N280	N331	N622	N767
Mutaties in reserves:
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V1.173	V3.000	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	TV 0.8	N0	N0	N19.565	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V1.173	V3.000	N19.565	N0	N0	N0
Resultaat		N221	N1.063	N19.845	N331	N622	N767
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Onvoorziene lasten	Van Veen	N0	N1.033	N33	N33	N33	N33
Stelpost prijzen	Van Veen	N0	N0	N247	N298	N247	N237
Taakstelling	Van Veen		N0	N0	N0	N0	N0
Stelpost Inwonerstijging	Van Veen		N0	N0	N0	N0	N0
Dotatie dubieuze debiteuren	Van Veen	N230
Stadsvisie	Struijvenberg	N129	N30	N0	N0	N0	N0
Budget Denk en Doe Mee Fonds	Westerdijk	N1.173	N3.000	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaaatskosten		N0
Afschrijvingslasten		N0	N0	N0	N0	N342	N497
Totaal lasten		N1.533	N4.063	N280	N331	N622	N767
Baten
Dotatie dubieuze debiteuren	Van Veen	V138
Totaal baten		V138	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N1.395	N4.063	N280	N331	N622	N767
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
In 2021 is er eenmalig een post opgenomen voor extra middelen corona.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N4.063	N0	N4.063
Onvoorziene lasten eenmalig verhoogd met extra middelen corona (VJN21 0.19)					V1.000
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)					N247
Budget Denk en Doe Mee Fonds (Amendement Begr.2021), budget in 2021					V3.000
Stadsvisie (0.12 VJN21)					V30
Stand begroting 2022					N280	N0	N280
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)					N51
Stand begroting 2023					N331	N0	N331
Afschrijvingslasten					N342
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)					V51
Stand begroting 2024					N622	N0	N622
Afschrijvingslasten					N155
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel 0.9 BG 2022)					V10
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N767	N0	N767

Geen.

Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en het voldoen aan deze wettelijke taak.

• Interne controle of activiteiten van de gemeente als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt;
• Afstemmen van de conclusies uit de interne controle met interne en externe belanghebbenden;
• Het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen inclusief het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N861	N55	N55	N55	N55	N55
Baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N861	N55	N55	N55	N55	N55
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N861	N55	N55	N55	N55	N55
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Vennootschapsbelasting	Van Veen	N861	N55	N55	N55	N55	N55
Totaal lasten		N861	N55	N55	N55	N55	N55
Baten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N861	N55	N55	N55	N55	N55
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					N55	N0	N55
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022					N55	N0	N55
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N55	N0	N55
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024					N55	N0	N55
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N55	N0	N55

Geen.

Inzicht bieden in alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden met de overige taakvelden.

Het bijhouden van alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 

Niet van toepassing. 

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N8.755	N1.965	N19.911	N173	N239	N239
Baten		V7.547	V10.760	V20.055	V638	V2.174	V1.872
Saldo van baten en lasten		N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
Mutaties in reserves:
- t.b.v. andere taakvelden		N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
- t.b.v. taakveld 0.10:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
Resultaat		N2.416	V17.590	V286	V930	V3.870	V3.266
Specifcatie per taakveld
Mutaties reserves	Taakveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V27
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N35
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.1	N20	V20
Reserve algemene reserve	TV 0.1			V19.565
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V128	V88
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V128	V144	N46	V31
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.4	N26	V58
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	V90	N34
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.62	V56	N34
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.64	V22	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7		N0
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V1.173	V3.000
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	N0
Reserve kapitaallasten	TV 0.8			N19.565
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.1	N75
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.1	V6
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.2	V161	V170
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.2	N219	N4
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V106	N5
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	N1.480	V1.682
Reserve kapitaallasten	TV 2.1					V619	V619
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.2	V13
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.5	N4
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.1	N99
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.1	V300	N6
Reserve kapitaallasten	TV 3.1					V20	V20
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.2	N259	V310
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.3	V20
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.3	V1	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.2	V5
Reserve eenmalige uitgaven	TV 4.2	V192	V86		V64	V302
Reserve kapitaallasten	TV 4.2					V235	V235
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.3	V43
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.1	V121	V79
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.1	V5
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.2	V9
Reserve kapitaallasten	TV 5.2					V179	V179
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.3	V11
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.3	N100	V100
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.5	N23
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.6	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.7	N629	V672
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 5.7	N136	N45	V189	V369	V383	V383
Reserve kapitaallasten	TV 5.7					V123	V123
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.7	V152	N8
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.1	N157	V325
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.1	V65
Reserve kapitaallasten	TV 6.1					V6	V6
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.3	V215	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.3	N5	V360
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.4	V5
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.5	N20	V233
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.5	V5
Reserve Noodfonds	TV 6.71	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71	V127	N59
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.72	V13
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.72	V104	V55
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.82	N160
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.1	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.1	V8
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.2		N14
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.3		N17
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.4	N1	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.4	V142	V76
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.1	V4	V65
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.1	V86
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.2	N406	N1
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.2	N0	V160
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.3	N57	N2
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.3	N838	V1.349
Reserve kapitaallasten	TV 8.3					V67	V67
Afronding					V1	V1	V1
Totaal toevoegingen		N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633

Geen.

Het registreren van het begroting- en rekeningsaldo.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.375	N2.115
Baten		N0	V1	V0	V1	N0	V0
Saldo van baten en lasten		N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115
Specificatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten
Saldo dienstjaren		N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.375	N2.115
Totaal lasten		N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.375	N2.115
Baten
Saldo dienstjaren		N0	V1	V0	V1	N0	V0
Totaal baten		N0	V1	V0	V1	N0	V0
Saldo		N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021					V766	V1	V767
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022					N4.933	N1
Stand begroting 2022					N4.167	V0	N4.167
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022					N866	V2
Stand begroting 2023					N5.033	V2	N5.031
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022					V2.658	N2
Stand begroting 2024					N2.375	V0	N2.375
Mutatie saldo t/m actualisatie 2022					V260	N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren					N2.115	V0	N2.115

Geen.