Meerjarenbeeld |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
N2.011 |
N2.355 |
N2.138 |
N2.106 |
N2.503 |
N2.534 |
Baten |
|
V764 |
V710 |
V727 |
V654 |
V1.225 |
V1.265 |
Saldo van baten en lasten |
|
N1.247 |
N1.645 |
N1.412 |
N1.452 |
N1.277 |
N1.268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Via taakveld 0.10 mutaties reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve bedrijfsvoering |
TV 0.2 |
V128 |
V88 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal mutaties in reserves |
|
V128 |
V88 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N1.119 |
N1.557 |
N1.412 |
N1.452 |
N1.277 |
N1.268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Publiekszaken o.a. afdrachten leges |
Burgemeester |
N321 |
N307 |
N313 |
N280 |
N617 |
N648 |
Verkiezingen |
Burgemeester |
N0 |
N360 |
N133 |
N133 |
N133 |
N133 |
Huisnummering, straatnaamgeving/borden |
Struijvenberg |
N0 |
N1 |
N1 |
N1 |
N1 |
N1 |
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N1.690 |
N1.687 |
N1.692 |
N1.692 |
N1.752 |
N1.752 |
Totaal lasten |
|
N2.011 |
N2.355 |
N2.138 |
N2.106 |
N2.503 |
N2.534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Secretarieleges Publiekszaken |
Burgemeester |
V752 |
V707 |
V727 |
V654 |
V1.225 |
V1.265 |
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V12 |
V3 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal baten |
|
V764 |
V710 |
V727 |
V654 |
V1.225 |
V1.265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N1.247 |
N1.645 |
N1.412 |
N1.452 |
N1.277 |
N1.268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 |
|
In 2020 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, met inachtneming van maatregelen in verband met de coronacrisis, vergde echter extra capaciteit en hogere uitgaven dan gebruikelijk. Daarnaast is het uitvoeringsbudget voor de verkiezingen jarenlang niet geïndexeerd of marktconform het huidige prijspeil herzien. De werkelijke kosten zijn in 2021 305K hoger dan het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van 55K. Voor de jaren 2022 en verder is het budget per verkiezing verhoogd, door indexatie en het toepassen van marktconforme prijzen, tot een bedrag van 133K. |
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
Vanaf 2024 is er een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar. |
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N2.355 |
V710 |
N1.645 |
Extra verkiezingsbudget in 2021 door opgelegde corona maatregelen (VJN21 0.3/B22 0.10) |
V227 |
|
|
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) |
N6 |
|
|
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
N0 |
|
|
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) |
|
V20 |
|
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
|
N0 |
|
Lagere overige opbrengsten (Actualisatie B22) |
|
N3 |
|
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie B22) |
N95 |
|
|
Eenmalig budget uitzendkrachten (VJN21 0.15) |
V91 |
|
|
Stand begroting 2022 |
|
|
|
|
N2.138 |
V727 |
N1.412 |
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) |
V32 |
|
|
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
V1 |
|
|
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) |
|
N72 |
|
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
|
N1 |
|
Afronding |
N1 |
|
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N2.106 |
V654 |
N1.452 |
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) |
N333 |
|
|
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
N5 |
|
|
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) |
|
V564 |
|
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
|
V8 |
|
Extra inhuur voor piek in afgifte reisdocumenten (Actualisatie B21) |
N60 |
|
|
Afronding |
V1 |
N1 |
|
Stand begroting 2024 |
|
|
|
|
N2.503 |
V1.225 |
N1.277 |
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) |
N30 |
|
|
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
N1 |
|
|
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) |
|
V39 |
|
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) |
|
V1 |
|
Stand begroting 2025 en volgende jaren |
|
|
|
|
N2.534 |
V1.265 |
N1.268 |
|