Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingHet beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Programma 7
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Activiteiten
Terug naar navigatie - Activiteiten- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
- Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
- Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Hoeveelheidsgegevens
Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens| Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
|---|---|---|---|
| Aantal besmettingsincidenten | 10 | 18 | 18 |
| Aantal geregistreerde infecties tuberculose | 3 | * | * |
| Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg | 12 | 13 | 13 |
| Jeugdgezondheidszorg: | |||
| % kinderen dat ‘in beeld’ is (gemiddeld) | 100% | 99% | 99% |
| % bereik contactmomenten (gemiddeld) | 92% | 99% | 99% |
| Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma: | |||
| vaccinatiegraad algemeen: | 87,0% | 89% | 89% |
| - zuigelingen | 87,8% | 42,5% | 42,5% |
| - schoolkinderen | 86,1% | 89% | 89% |
| vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus) | 51,6% | 42,5% | 42,5% |
| *) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen. | |||
Analyse taakveld
Terug naar navigatie - Analyse taakveld| Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N3.086 | N3.282 | N3.265 | N3.246 | N3.228 | N3.116 | |
| Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Saldo van baten en lasten | N3.086 | N3.282 | N3.265 | N3.246 | N3.228 | N3.116 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve bedrijfsvoering | TV 7.1 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 7.1 | V8 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | V8 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | N3.078 | N3.282 | N3.265 | N3.246 | N3.228 | N3.116 | |
| Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | |||||||
| Collectief Preventief Volksgezondheidbeleid - Inkoop GGD | Wilson | N364 | N489 | N480 | N480 | N480 | N410 |
| Gezond in de stad | Hartnagel | N57 | N79 | N7 | N19 | N0 | N0 |
| Impuls gezondheid | Hartnagel | N0 | N50 | N30 | N0 | N0 | N0 |
| Jeugd gezondheidszorg - Centrum van Jeugd en Gezin (CJG Capelle) | Hartnagel | N2.665 | N2.665 | N2.705 | N2.705 | N2.705 | N2.705 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N0 | N0 | N42 | N42 | N42 | N0 | |
| Totaal lasten | N3.086 | N3.282 | N3.265 | N3.246 | N3.228 | N3.116 | |
| Baten | |||||||
| Niet van toepassing | |||||||
| Totaal baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Saldo | N3.086 | N3.282 | N3.265 | N3.246 | N3.228 | N3.116 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
| Niet van toepassing | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Niet van toepassing | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2021 | N3.282 | N0 | N3.282 | ||||
| Inzet gezondheidsbeleid t/m 2024 (B 2022: 7.2, Raadsvoorstel 570182) | N112 | ||||||
| Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona - incidenteel 2021 (VJN 2021: 7.1) | V70 | ||||||
| Gezond in de Stad, geen budget in 2022 (NJN 2017: 7.4.10) | V68 | ||||||
| Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2021 (B 2021: 7.7) | V50 | ||||||
| Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2022 (VJN 2021: 7.2) | N30 | ||||||
| CJG Prenataaal huisbezoek (B 2022: 7.3) | N25 | ||||||
| Res. eenmalig uitvoering subsidie AED - overheveling zie NJN 2018 7.4.4./ JR2020 (VJN 2021: 0.14) | V16 | ||||||
| RVP meningokokken mei circ.21 (actualisatie, B 2022) | N15 | ||||||
| Indexering subsidies 2022 (actualisatie B 2022) | N8 | ||||||
| Kansrijke start conform decembercirculaire 2019 (Actualisatie B 2021) | V3 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N3.265 | N0 | N3.265 | ||||
| Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2022 (VJN 2021: 7.2) | V30 | ||||||
| Gezond in de Stad, toename budget (NJN 2017, 7.4.1) | N11 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N3.246 | N0 | N3.246 | ||||
| Kansrijke start conform decembercirculaire 2019, afname budget (actualisatie B 2021) | V19 | ||||||
| Stand begroting 2024 | N3.228 | N0 | N3.228 | ||||
| Inzet gezondheidsbeleid t/m 2024 (B 2022: 7.2, Raadsvoorstel 570182) | V112 | ||||||
| Stand begroting 2025 en volgende jaren | N3.116 | N0 | N3.116 | ||||
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenGeen.
Taakveld 7.2 Riolering
Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingHet verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.
Activiteiten
Terug naar navigatie - Activiteiten- Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
- Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
- Het vernieuwen van het rioolstelsel;
- Het renoveren van het rioolstelsel;
- Het renoveren van Hoofd, Sub gemalen en Drukriolering (Minigemalen);
- Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
- Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
- Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
- Het monitoren van het energieverbruik.
Hoeveelheidsgegevens
Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens| Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
|---|---|---|---|
| Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) | 286 | 280 | 287 |
| Aantal inspectieputten | 8.795 | 8.795 | 8.795 |
| Aantal kolken | 28.496 | 28.707 | 28.707 |
| Lijngoten (m) | 1.871 | 2.000 | 2.000 |
| Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km) | 50,7 | 50,7 | 41,5 |
| Persleiding drukriolering (in km) | 8,8 | 8,8 | 9 |
| Aantal gemalen | 77 | 77 | 79 |
| Aantal drukriool units | 168 | 168 | 181 |
| Aantal stuks meetnet van peilbuizen | 370 | 392 | 392 |
| Aantal regenmeters | 6 | 6 | 6 |
| Aantal overstortmeters | 27 | 27 | 27 |
| Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen | 220 | 226 | 226 |
| Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen | 150 | 154 | 154 |
| Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km | 167 | 112 | 167 |
| Aantal drainagepompen (bemalen drainage) | 11 | 11 | 11 |
| Dekkingspercentage riolering | 88,6% | 92,4% | 95,9% |
| Aantal huisaansluitingen | 31.506 | 30.946 | 31.100 |
| Aantal aansluitingen (niet-woningen) | 1.922 | 1.828 | 1.828 |
| Aantal huishoudens (riolering) | 33.428 | 32.774 | 32.928 |
| Aantal leegstand woningen en niet-woningen | 2.332 | 1.943 | 1.916 |
| Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool | 1.553 | 1.850 | 1.800 |
| Aantal overige kwijtschelding | 744 | 650 | 700 |
| Totaal aantal te belasten huishoudens | 28.799 | 28.325 | 28.512 |
| Aantal aangiftes rioolrecht | 864 | 927 | 925 |
Analyse taakveld
Terug naar navigatie - Analyse taakveld| Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N3.969 | N3.848 | N4.170 | N4.583 | N5.395 | N5.882 | |
| Baten | V4.949 | V4.851 | V5.133 | V5.556 | V6.380 | V6.878 | |
| Saldo van baten en lasten | V980 | V1.004 | V963 | V973 | V986 | V996 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve bedrijfsvoering | TV 7.2 | N0 | N14 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | N0 | N14 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | V980 | V990 | V963 | V973 | V986 | V996 | |
| Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | |||||||
| Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 | Van Veen | N19 | N47 | N46 | N46 | N46 | N46 |
| Mutatie in voorzieningen | Van Veen | N128 | N298 | N281 | N495 | N706 | N1.032 |
| Riolering en Waterzuivering | Van Veen | N1.496 | N1.364 | N1.361 | N1.362 | N1.362 | N1.362 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N1.601 | N1.360 | N1.384 | N1.384 | N1.384 | N1.384 | |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N726 | N778 | N1.098 | N1.295 | N1.896 | N2.058 | |
| Totaal lasten | N3.969 | N3.848 | N4.170 | N4.583 | N5.395 | N5.882 | |
| Baten | |||||||
| Baten Rioolrecht | Van Veen | V3.999 | V4.071 | V4.417 | V4.777 | V5.101 | V5.426 |
| Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 | Van Veen | V28 | V28 | V29 | V29 | V29 | V29 |
| Mutatie in voorzieningen | Van Veen | V632 | V488 | V426 | V489 | V989 | V1.161 |
| Riolering en Waterzuivering | Van Veen | V250 | V250 | V250 | V250 | V250 | V250 |
| Directe personeels- en apparaatsbaten | V40 | V14 | V12 | V12 | V12 | V12 | |
| Totaal baten | V4.949 | V4.851 | V5.133 | V5.556 | V6.380 | V6.878 | |
| Saldo | V980 | V1.004 | V963 | V973 | V986 | V996 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
| Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2021 | N3.848 | V4.851 | V1.004 | ||||
| Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022) | N341 | ||||||
| Hogere baten door prijsindexatie rioolheffing 1,4% (Actualisatie 2022) | V18 | ||||||
| Directe personeels- en apparaatsbaten | N12 | ||||||
| Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren | V3 | ||||||
| Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019) | V335 | ||||||
| Lagere ontrekkeing door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2022) | N69 | ||||||
| Onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden (Act.B22) | V19 | ||||||
| Hogere baten door prijsindexatie rioolheffing 1,4% (Actualisatie 2022) | V21 | ||||||
| Overig | V10 | N24 | |||||
| Stand begroting 2022 | N4.170 | V5.133 | V963 | ||||
| Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022) | N194 | ||||||
| Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) | N203 | ||||||
| Actualisatie rente (VJN21 0.16) | V35 | ||||||
| Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021) | N32 | ||||||
| Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N9 | ||||||
| Investering IBOR; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN19 7.4.5) | V344 | ||||||
| Baten Rioolrechten (VJN 2019 7.4.6 Rioolrechten) | V325 | ||||||
| Rioolrechten; dotatie aan voorziening rioolheffing mid.derden (VJN2019 7.4.6) | N311 | ||||||
| Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021 en 2022) | N211 | ||||||
| Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Act.B20) | V104 | ||||||
| Riool-investering IBOR; onttreking uit voorziening mid.derden (NJN21 7.5) | V50 | ||||||
| Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021) | V33 | ||||||
| DIT-riool; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 7.4) | V31 | ||||||
| Actualisatie rente; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 0.16) | V16 | ||||||
| Budget IBOR; Ontrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN2020 2.5) | V15 | ||||||
| Onttrekking uit voorziening rioolheffing middelen derden (Act.B22) | V15 | ||||||
| Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2022) | V12 | ||||||
| Investeringen riolering; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (NJN19 7.4.5) | V6 | ||||||
| Investering IBOR; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 7.3) | V3 | ||||||
| Overig | N10 | N9 | |||||
| Stand begroting 2023 | N4.583 | V5.556 | V973 | ||||
| Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022) | N600 | ||||||
| Dotatie aan voorziening door jaarlijkse €10 hogere rioolretributie (actualisatie 2021) | N283 | ||||||
| Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) | V143 | ||||||
| Dogtatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N42 | ||||||
| Prijsindexatie; dotatie aan voorziening riolering mid.derden (Actualisatie 2022) | N30 | ||||||
| Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | V331 | ||||||
| Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021) | V293 | ||||||
| Ontrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021 en 2022) | V76 | ||||||
| Actualisatie voorziening 2022 | V45 | ||||||
| Actualisatie voorziening 2021 | V42 | ||||||
| Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2022) | V32 | ||||||
| Overig | V5 | ||||||
| Stand begroting 2024 | N5.395 | V6.380 | V986 | ||||
| Tariefsverhoging €10; Dotatie aan voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2021) | N326 | ||||||
| Afschrijvingen en toegerekende rente (actualisatie 2022) | N160 | ||||||
| Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021) | V358 | ||||||
| Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2022) | V130 | ||||||
| Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2021) | V109 | ||||||
| Lagere baten rioolretributie door indexering tov 2024 (Actualisatie 2022) | N32 | ||||||
| Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (actualisatie 2022) | N66 | ||||||
| Overig | N1 | N1 | |||||
| Stand begroting 2025 en volgende jaren | N5.882 | V6.878 | V996 | ||||
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenGeen.
Taakveld 7.3 Afval
Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingHet inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.
Activiteiten
Terug naar navigatie - Activiteiten- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.
Hoeveelheidsgegevens
Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens| Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
|---|---|---|---|
| Huisvuil | 21.000 | 19.500 | 19.500 |
| GFT | 3.750 | 3.250 | 3.250 |
| Oud papier | 2.325 | 2.450 | 2.450 |
| Glas | 1.025 | 900 | 900 |
| Kunststof | 110 | 0 | 0 |
| Textiel | 325 | 400 | 400 |
| Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 100 / 925 | 130/800 | 130/824 |
| GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 125 / 290 | 375/325 | 375/338 |
| Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 75 / 300 | 300/385 | 300/397 |
| Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 2 / 65 | 15/80 | 15/81 |
| Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 16 / 8 | 16/8 | 16/8 |
| Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 30 | 0/0 | 0/0 |
| Dekkingspercentage afval | 82,5% | 99,9% | 93,9% |
| Aantal huishoudens (afval) | 31.458 | 30.946 | 31.490 |
| Aantal leegstand woningen | 1.013 | 1.056 | 1.131 |
| Aantal meerjarige kwijtschelding | 1.553 | 1.850 | 1.800 |
| Aantal overige kwijtschelding | 744 | 650 | 700 |
| Totaal aantal te belasten huishoudens | 28.148 | 27.390 | 27.859 |
Analyse taakveld
Terug naar navigatie - Analyse taakveld| Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N9.112 | N9.725 | N9.586 | N9.645 | N9.217 | N9.275 | |
| Baten | V8.882 | V9.947 | V9.943 | V10.017 | V9.839 | V9.903 | |
| Saldo van baten en lasten | N230 | V222 | V358 | V372 | V621 | V627 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve bedrijfsvoering | TV 7.3 | N0 | N17 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | N0 | N17 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | N230 | V205 | V358 | V372 | V621 | V627 | |
| Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | |||||||
| Huishoudelijk afval | Wilson | N7.970 | N7.761 | N7.706 | N7.706 | N7.456 | N7.456 |
| Mutaties in voorzieningen | Wilson | V83 | N1.028 | N842 | N851 | N612 | N622 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N445 | N416 | N426 | N426 | N426 | N426 | |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N780 | N520 | N612 | N662 | N724 | N772 | |
| Totaal lasten | N9.112 | N9.725 | N9.586 | N9.645 | N9.217 | N9.275 | |
| Baten | |||||||
| Baten afvalstofheffing | Wilson | V7.539 | V7.971 | V8.016 | V8.056 | V8.056 | V8.056 |
| Huishoudelijk afval | Wilson | V743 | V837 | V837 | V837 | V837 | V837 |
| Mutaties in voorzieningen | Wilson | V590 | V1.119 | V1.070 | V1.103 | V925 | V989 |
| Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten | V10 | V21 | V20 | V20 | V20 | V20 | |
| Totaal baten | V8.882 | V9.947 | V9.943 | V10.017 | V9.839 | V9.903 | |
| Saldo | N230 | V222 | V358 | V372 | V621 | V627 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
| Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Toename afschrijvingen en toegerekende rente en aan de batenkant tariefstijging afvalstoffenheffing in 2025 (wijzigingsvoorstel begroting 2022) | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2021 | N9.725 | V9.947 | V222 | ||||
| Dividend Irado; lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing tov 2021 (VJN2021 0.7) | V257 | ||||||
| Prijsindexatie; dotatie voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022) | N102 | ||||||
| Aanslagen afval; lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing tov 2021 (VJN2021 7.6) | V65 | ||||||
| Afschrijvingslasten; dotatievoorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022) | N46 | ||||||
| Resultaat Fin 1e marap Unit Belastingen (VJN21 0.15 Mut.res.BV) | N35 | ||||||
| Directe personeels- en apparaatsbaten; onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden | V5 | ||||||
| Stijging baten afvalstoffenheffing door prijsindexatie (Actualisatie 2022) | V110 | ||||||
| Eenmalig positief resultaat in 2021 (VJN21 7.6 Aanslagen afval) | N65 | ||||||
| Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing (Actualisatie 2022) | N15 | ||||||
| Lagere ontrekkeing door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2022) | N13 | ||||||
| Overig | N5 | N21 | |||||
| Stand begroting 2022 | N9.586 | V9.943 | V358 | ||||
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N49 | ||||||
| Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N10 | ||||||
| Stijging baten afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3) | V40 | ||||||
| Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V16 | ||||||
| Actualisatie rente, onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derde (VJN21 0.16) | V14 | ||||||
| Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (actualisatie 2021) | V7 | ||||||
| Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2022) | N14 | ||||||
| Overig | V11 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N9.645 | V10.017 | V372 | ||||
| Voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Begroting 2021) | V250 | ||||||
| Lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2024 (Begroting 2021) | V250 | ||||||
| Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N10 | ||||||
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N62 | ||||||
| Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2021) | N201 | ||||||
| Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (VJN 2020 7.3 / 7.4 / 7.6) | V24 | ||||||
| Overig | N1 | ||||||
| Stand begroting 2024 | N9.217 | V9.839 | V621 | ||||
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N47 | ||||||
| Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (VJN 2020 7.3 / 7.4 / 7.6) | V48 | ||||||
| Ontrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2021) | V30 | ||||||
| Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2022) | N15 | ||||||
| Overig | N11 | V1 | |||||
| Stand begroting 2025 en volgende jaren | N9.275 | V9.903 | V627 | ||||
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenGeen.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingSamen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.
Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.
Activiteiten
Terug naar navigatie - Activiteiten- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
- Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
- Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
- Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.
Hoeveelheidsgegevens
Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens| Rek. 20 | Begr. 21 | Begr. 22 | |
|---|---|---|---|
| Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” | 2 | 2 | 2 |
| Aantal geregistreerde meldingen | 60 | 45 | 45 |
| Aantal vergunningplichtige inrichtingen | 11 | 12 | 12 |
| Aantal meldingsplichtige inrichtingen | 495 | 460 | 460 |
| Aantal uitgevoerde preventieve controles | 250 | 275 | 275 |
| Aantal uitgevoerde repressieve controles | 80 | 100 | 100 |
| Aantal projectadvisering | 11 | 10 | 10 |
| Aantal bestemmingsplanadvisering | 3 | 1 | 1 |
| Aantal bouwplan advisering | 17 | 14 | 14 |
| Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) | 2 | 2 | 2 |
Analyse taakveld
Terug naar navigatie - Analyse taakveld| Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N1.731 | N2.341 | N1.674 | N1.602 | N1.602 | N1.616 | |
| Baten | V168 | V646 | V64 | V17 | V172 | V172 | |
| Saldo van baten en lasten | N1.563 | N1.695 | N1.610 | N1.585 | N1.430 | N1.444 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve bedrijfsvoering | TV 7.4 | N1 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 7.4 | V142 | V76 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | V141 | V76 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | N1.422 | N1.619 | N1.610 | N1.585 | N1.430 | N1.444 | |
| Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | |||||||
| Bestrijding ongedierte | Wilson | N41 | N63 | N103 | N78 | N78 | N78 |
| Duurzaamheidsagenda | Van Veen | N626 | N626 | N542 | N542 | N542 | N542 |
| Actieplan Geluid | Van Veen | N25 | |||||
| Duurzaamheidsagenda - RRE | Van Veen | N106 | N600 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Milieu (DCMR en overige projecten) | Van Veen | N540 | N564 | N574 | N574 | N574 | N589 |
| Milieubeleid - Geluidsanering woningen | Van Veen | N44 | N68 | N47 | N0 | N0 | N0 |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N1 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N373 | N395 | N408 | N408 | N408 | N408 | |
| Totaal lasten | N1.731 | N2.341 | N1.674 | N1.602 | N1.602 | N1.616 | |
| Baten | |||||||
| Bestrijding ongedierte | Wilson | V13 | |||||
| Duurzaamheidsagenda - RRE | Van Veen | V143 | V600 | V17 | V17 | V172 | V172 |
| Milieubeleid - Geluidsanering woningen | Van Veen | V10 | V46 | V47 | N0 | N0 | N0 |
| Directe personeels- en apparaatsbaten | V3 | V0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Totaal baten | V168 | V646 | V64 | V17 | V172 | V172 | |
| Saldo | N1.563 | N1.695 | N1.610 | N1.585 | N1.430 | N1.444 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
| Budgetten duurzaamheidsagenda, inclusief Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en geluidsanering. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Eenmalig budget Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) aan de lasten- en aan de batenkant. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2021 | N2.341 | V646 | N1.695 | ||||
| Regeling reductie energiegebruik woningen (VJN2021 7.8) | V600 | N600 | |||||
| Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V40 | ||||||
| Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022) | N40 | ||||||
| Transitievisie (Amendement VJN2020), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V36 | ||||||
| Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3), budget in 2021 | V25 | ||||||
| Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V22 | ||||||
| Budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021) | V13 | ||||||
| Directe personeels- en apparaatskosten | N13 | ||||||
| Indexatie bijdrage Gemeenschappelijke Regeling DCMR | N10 | ||||||
| Uitv.geluidsanering wegverkeer (NJN2020 7.2), budget in 2021 en 2022 | N1 | V1 | |||||
| BBV concessie laadpalen (act.22) | N5 | V17 | |||||
| Stand begroting 2022 | N1.674 | V64 | N1.610 | ||||
| Uitv.geluidsanering wegverkeer (NJN2020 7.2), budget in 2021 en 2022 | V47 | N47 | |||||
| Bestrijding ongedierte (VJN2021 7.7) | V25 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N1.602 | V17 | N1.585 | ||||
| Duuzaamheid (Begr.2022 7.1) | V155 | ||||||
| Stand begroting 2024 | N1.602 | V172 | N1.430 | ||||
| Tekort werkplan DCMR vanaf 2025 | N14 | ||||||
| Stand begroting 2025 en volgende jaren | N1.616 | V172 | N1.444 | ||||
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenGeen.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingHet verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.
Activiteiten
Terug naar navigatie - ActiviteitenHet onderhouden van de (oude) begraafplaats en het innen van de erfpacht van de algemene begraafplaats.
Hoeveelheidsgegevens
Terug naar navigatie - HoeveelheidsgegevensNiet van toepassing.
Analyse taakveld
Terug naar navigatie - Analyse taakveld| Meerjarenbeeld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N2 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | |
| Baten | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | |
| Saldo van baten en lasten | V21 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | V21 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
| Specificatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Lasten | |||||||
| Begraafplaatsen | Van Veen | N2 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 |
| Totaal lasten | N2 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | |
| Baten | |||||||
| Begraafplaatsen | Van Veen | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 |
| Totaal baten | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | |
| Saldo | V21 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025 | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | |||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2021 | N32 | V22 | N10 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N32 | V22 | N10 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N32 | V22 | N10 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2024 | N32 | V22 | N10 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2025 en volgende jaren | N32 | V22 | N10 | ||||
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenGeen.